YLB制程检验控制程序D.docVIP

標 題 制程檢驗控制程序 編 號 YL-82B-003 版本 D 管理歸口 品 保 部 制訂日期 2006-8-3 頁次 1/3 1.目的： 對產品進行監視和測量，及時發現制程中之品質問題並改善，確保生產制程順暢，產品符合標準要求。 2.範圍： 適用於本公司內所有生產過程品質控制。 3.權責： 3.1品保部： 3.1.1 歸口管理制程檢驗，並負責執行制程品質檢驗及其狀態標識； 3.1.2 負責檢驗記錄之保存及其匯總分析； 3.1.3 回饋品質信息，跟蹤糾正和預防措施行動的實施。 3.2生產部： 3.2.1 負責控制各項生產條件和工序因素； 3.2.2 負責生產過程品質的控制； 3.2.3 負責採取糾正預防措施，改善品質問題。 3.3技術部：負責擬定《生產工藝指引》；參與品質異常分析和制定相关糾正和預防措施；參與制程不合品的評審和處置。 3.4設備部：負責設備定期維護和保養，負責在品質改進活動中的設備性能及操作方法的改進。 4.作業內容： 4.1事前控制： 4.1.1物料和資料工具之準備；產品在投產時必須具備下列資料：《生產工藝指引》、《工藝技術標準》等技術文件及產品相應之檢驗規範；生產部需根據生產周計畫到貨倉領取相應之物料，並檢查各項設備及檢測工具是否良好； 4.1.2 所有參與產品製作的人員需培訓合格後方可上崗（生產緊急時須使用試用期員工須進行充分和適宜的監督）；各部门應定期或不定期的向本部員工灌輸質量意識； 4.1.3 生產部應對設備進行日常保養和維護，以保證其加工精度和穩定性等； 4.1.4品保部應嚴格按《監視和測量裝置控制程序》對計量儀器進行校準和維護； 4.1.5 所有來料检验控制均須按《進料檢驗控制程序》進行，不合格物料不可投入使用； 4.2制程檢驗管制： 4.2.1 首件檢查： 修訂記錄：日期/版本 批准 確認 審核 擬定 2005-1-24 B版 2006-3-1 C版 2006-7-22D版修订条款：4.1；4.2；4.3；4.4；5；6增加3.3；3.4 刘运媚 2006-8-4 何军 2006-8-3 符奋飞 2006-8-3 張雲飛 2006-8-3 標 題 制程檢驗控制程序 編 號 YL-82B-003 版本 D 管理歸口 品 保 部 制訂日期 2006-8-3 頁次 2/3 每次當班生產的同一型號的第一件產品或設備維修、調機後或工藝變更後，品質異常處理後，更換原料、人員後，生產部員工按照生產周計畫上所生產的產品名稱和型號，核對相應的工藝文件或樣板對首件產品進行自檢和互檢，將檢驗結果填入《首件三檢記錄表》中，IPQC在自檢和互檢合格後，根據相應的技術標準和檢驗規範判定其是否合格，並將檢驗結果填入《首件三檢記錄表》中，只有首件合格後方可進行正常的生產；必要時，IPQC應保留首件產品，便於產品一致性的確認。 4.2.2 制程巡檢： IPQC依相關《生產工藝指引》、《工藝技術標準》等檢驗文件（當檢驗標準未能及時下發時，IPQC可依經品保部主管簽核之其他書面資料，如暫行標準或實物對照等執行檢驗，標準下發後，此資料自行作廢），对產品、標識、人員操作、設備運行、環境狀況、工裝夾具等實施巡迴檢驗；并將巡檢之品質狀況记录於《车间巡檢記錄表》中。若自檢者有誤檢/漏檢情況，IPQC有責任對自檢者加以指導； 4.2.3 定點檢驗： LQC對生產線上在製品進行檢驗，參照具體檢驗標準進行判定，並將檢驗結果記錄在《LQC檢驗記錄表》上，當某項質量問題超出異常時，LQC須將此信息及時知會IPQC或生產部，由IPQC或生產部查找原因，並予以改善。 4.2.4轉序確認: 本車間的在製品轉入下車間時,必須是經檢驗的合格品；生產部應填寫詳細的移交產品型號、批次、數量等內容在標識卡上,合格品由IPQC貼上合格標籤/或加蓋PASS章加以識別，無合格標籤或PASS章,下道車間接收人員應拒絕接收。 4.3制程異常處理： 4.3.1品質異常情況： a) 生產準備不足（如不是被認可的合格原材料，設備運行參數不在規範內、工藝文件或標準發生衝突等）； b)首件三檢被確認為不合格； c)巡檢過程中發現的不合格（包括產品、標識、人員操作、設備運行、環境狀況、工裝夾具等不符合要求）； d)產品轉序中發現的不合格； e)通過SPC應用發現的制程不穩定； f)各工序不良率、物料損耗率超過目標值。 4.3.2品質異常情況處理 4.3.2.1 當IPQC確認品質異常發生後，應第一時間通知生產組長/領班和QC組長/主管；并填寫《現場稽查不合格記錄》,生產負責人應就IPQC提出的現場問題及時採取糾正和預防措施，IPQC應驗證其糾正和預防的有效性，並將