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1、销售开票作业流程
2、销售开票作业流程控制表：
销售开票作业流程控制 控制事项 详细描述及说明 阶段
控制 D1 1、客户初次购油，业务人员需取得客户资质，并报财务资产部审核。 D2 根据客户提供的购油信息，要求客户打款。
油款到账后，财务查收，营销业务部开《提油单》。 D3 司机拿《提油单》去油库换《油品调拨单》，油库安排付油作业。
发油结束后，财务开具发票。 D4 财务开好发票后，业务通知司机取发票。
当天发油结束后，业务人员整理当天发油票据，做《油品销售日报表》 相关规范 应建
规范 (
(
( 参照
规范 ( 文件资料 ( 《提油单》
( 《油品调拨单》
(
( 责任部门
及责任人 ( 分公司营销业务部、分公司财务资产部、分公司油库
( 分公司财务、分公司业务、调度、计量员、开票换票员、安检、发油员
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