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深圳市裕佳康精密科技 有限公司 不合格品控制程序 版本/版次：A/2 总 页 数：共 5 页 文件编号 ：YJK-02-017 生效日期 ：2013-07-11 区分 制 定 审 核 核 准 发行印章 签名 温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！ 修 订 记 录 制定/修订日期 修 订 内 容 摘 要 页次 版本/版次 总页数 2009-03-01 新制订 -- A/0 5 2009-11-25 客户退货处理流程修订及停线流程 -- A/1 5 2013-07-11 版本修改 -- A/2 5 1. 目的： 防止不合格品，并且能够有效地执行对不合格品的标识、记录、评价、隔离、处置而提供规范化的程序。 2. 适用范围： 本程序适用于各阶段产生的不合格品控制，主要包括但不局限于以下过程。 ●进货检验时 ●过程检验时 ● 存时 ● 出货检验时 ● 客户退回产品 . 职责： .1 生产对生产.2 品质部负责对 5. 程序： .1 当在各阶段发现不合格品时，为了防止不合格品混入合格品中，应有明确的标识规定和隔离的方 法。如：标记/挂牌，贴标签或放置到标示好的不合格品区等，为妥当地进行评审和处理，应对不合格品的具体情况加以记录。 .2 不合格品的处理： .2.1 来料检验不合格.2.1.1 来料经检验达不到接收标准时，IQC判定该批物料不合格.2.1.2 品质部会同部、部及必要时生产部对不合格物料进行评 估、处理。处理包括： 退货：将不合格物料退回供应商； ：来料有轻微外观质量问题，但对公司使用后的成品品质可达到客户要求时，生产 需要可考虑。 对不合格物料，供应商来厂加工或加工后经IQC检验合格，可以投入使用。挑选使用：若生产急需，必要时可要求供应商对物料进行挑选或我方代替挑选，将挑选合格材料交仓库处理，不合格材料放置于RTV仓待退货。 .2.2 生产过程发现的不合格物料： 生产中发现的不合格物料，按来料不良填单经IQC确认后回仓，货仓退回供应商；所有因制程问题造成需要报废的材料、成品、半成品生产部填报废单后经IPQC确认可以报废后交仓库。仓库对接收的报废品集中放置在报废区，定期分类处理。 .2.3 生产过程发现的不合格半成品、成品： .2.3.1 生产过程中各工序出现的不合格品由操作人员用适当的标记如标签、标牌等予以标识后放入红 色不良品箱（盒）等适当容器中并将不合格状况记录于生产报表中，不良品的管理人员做分类后根据不良状况做返工、修理处置，对不确定不合格项可提交品质经理／主管做判断处理。 5.2.3.2 生产部负责不合格品的返工或维修后的产品必须经100％检查以符合标准经的产品确保从原被发现不合格的工或检查工位起进入并做好。 5.2.4 出货检验不合格品的处理参考出货检验程序。 .2.5 合同要求时，生产部或品质部应将要使用或返修不符合规定要求的产品向客户提出让 步申请，获得同意后应记录不合格和返修情况以说明不合格品的实际状况。.2.6 库存时发现不合格品的处理(材料/成品)6. 相关参考文件： 6.2《 储存作业控制程序》 6.3《ROHS产品过程控制程序》 7. 相关记录： 7.1 品质异常联络单 7.2物料评审委员会（MRB） 7.3退货产品跟踪单 文件类别 深圳市裕佳康精密科技有限公司 不合格品控制程序 文件编号 YJK-02-017 版 本 号 A/2 流程性文件 页 次 2 / 5 生效日期 2013-07-11