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仓库管理规范 1 目的 规范仓库物料的收、发、存运作和作业，并对物料进出仓数量进行有效控制，确保仓储管理各环节按规定程序进行，保障仓存物料数量准确和品质完好。 2 范围 适用于公司内部所有原材料、辅料、成品的收、发、存运作作业。 3 权责 3.1 各部门负责提供本部门物料采购需求相关信息。 3.2 仓库 3.2.1 3.2.2 3.2.3 查核库存品的储存状况(含数量盘点 3.2.4 3.3 生产部：领用原材料及成品搬运时，保护材料、产品的质量，防止在搬运过程中损坏。 3.4 品管部：针对原材料及加工完成的产品进行检验确认。 3.5 采购部：负责物料计划制订。 4 程序 4.1供应商送货的收货作业 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4、仓管员于供应商来料后立即将签收的（送货单）交于仓库，由仓库相关人员立即通知IQC，IQC 4.1.5 4.1.6对供应商来料检验不合格的情况，IQC开具（IQC检验报告）分发到采购和仓库，仓管员按IQC 4.2供应商来料退货或特采作业 4.2.1仓管员收到IQC检验报告后，将IQC贴有不合格标签的不良物料移至退货区 4.2.2采购收到关于IQC来料不良的检验报告后，即通知供应商办理退货 4.2.3供应商来厂后，仓管员和供应商送货人员依退货单清点退货物料，确认无误后，双方在退货上签名，仓管员开具，（物品/车辆放行条）经公司经理签名审核后将不良物料运 4.2.4对IQC 4.3成品入库作业 4.3.1成品仓管员依生产部物料员开具的成品入库单据，对入仓成品进行核对，核对内容包括：物料名称、数量、规格、型号、包装有无QC合格证印章等。如有上述问题内容不符或不全者，即要求予以纠正或完善。 4.3.2核对无误后，物料员将成品货物放置于仓管员指定仓位，予以整齐摆放。 4.3.3仓管于入库单上签名后，取相关联用入库明细帐后，将相关单据交仓库做帐，做存分发处理。 4.4发料作业 4.4.1各部门领料员依生产部下发的（物料发放指令单）开具（领料单），交至仓库领料，仓管员依据领料单进行备料，（备料须严格按先进先出的原则进行）。 4,4.2各部门领料员必需将领料单正确认真填写清楚所领物料名称，物料编号，规格，领料数量，领料日期，并要求每张领料单必需要由各组长或厂长签名审核方可到仓库领料（特殊情况除外）。（生产部门） 4.4.3仓库仓管员接到领料单时首先必需检查领料单是否填写正确，查看是否有相关人员审核签名，检查正确后才可以备发料。 4.4.4备料完毕，领料员和仓管员依领料单核对备料，审物确定无误后，双方于领料单上签名并注明发料时间，依单做好物料发出明细帐（即物料卡），完毕领料单交由于仓库做电脑帐，保存和交财务。 4.5补退货物料的发料作业 4.5.1生产部因物料品质不良或生产消耗，需补齐退不良物料数目时，生产部领料员先开好（退料单）和领料单，退料单上须注明所退 4.5.2物料员应将所退物料和退料单，交组长或厂长判定签名后至仓库 4.5.3领料员凭具有生产各组长或厂长 4.5.4仓管员在物料发放完毕，则和领料员在领料单上签名，取相应联单做物料出库明细帐后，单据交仓库 4.6超领物料的发料作业 4.6.1生产部因非正常损耗造成生产物料差异，需PO领料时，需开具（物料超领单）经厂长签名 4.6.2仓管员对单据予以确认无误 4.6.3物料发放完毕，仓管员取相应联单做好明细帐后，交仓库 4.7成品出货作业 4.7.1 4.7.2 4.7.3装货完毕，仓管员依单据照实际数量开具出货放行条。 4.7.4仓管员依照，出货单据做出货明细帐后将出货单据交予仓库做帐。 4.8 外发加工管理（外发喷油） 4.8.1 委外出库作业 PC计划员或仓管员根据仓库物料的库存情况或相关部门联络制定安排需委外品，扣除现有库存后制定《生产制定单》，通知委外加工商，委外加工商 开具委外加工领料单，一式三份（注明客户名称及委外日期），领料单一定要填写正确，必需要填写清楚所领料的物料编号，物料名称，数量，规格，日期，开具的领料单必需要公司总经理批准签名。原料仓管员接PC计划员提供的委外加工通知和加工商开具的有公司总经理签名批准的领料单发料，委外领料单一联交公司财务结算，一联供应商保存，一联仓库自存。 仓管员与供应商就外发物料交接清楚并签字确定并做明细帐。 4.4.2 委外入库作业: 仓管员接供应商送货单或《入库单》,核对委入库单上所开的物料品名,规格,数量无误后,制定入库并做明细帐. 4.4.3 委外退回作业 送出委外品供应商无法加工需开退料单退回公司仓库，退料单必需要公司总经理签名确认.仓管员接供应商退回单,安排移转退回.关于加工不良品将从入库单数量减数，不良品将第二次委外再重新外发加工. 4.9（售后）门市的领料和退不良品的管理 4.9.1门市到