【2017年整理】存货管理制度.docVIP

存货管理制度 为加强公司货品管理，保证生产、销售环节得到有序的进行，特制定本制度如下； 第一条、存货的分类 存货分为：产成品、半成品、、原材料、低值易耗品、办公用品。 第二条、存货仓库均按货品性质分设：成品仓库、半成品仓库、原材料仓库、低值易耗品、办公用品仓库 第三条：各仓库主要负责人如下： 成品仓库负责人： 半成品仓库负责人： 原材料仓库负责人： 低值易耗品、办公用品仓库负责人： 第四条：存货出入库手续管理：公司所有存货的进出均须办理出、入库手续，并实行严格的审批制度。入库和出库手续均须由相关的生产、销售等部门经理审批。 1）商品物料入库：所有商品物料购入后，由购买人办理入库手续。入库时，须填写《实物入库单》，一式三联。由入库人、缴库人部门经理、保管验收人共同签字确认。填写时，购货单位、库存商品名称、数量、单价、金额均须填写齐全。入库单一式三联交由财务部门、仓库管理人员并办理结算。 2）产成品出库：库存产成品出库时，由业务负责人办理出库手续，填写《出库单》，一式三联。由业务负责人、业务部门经理、保管人共同签字确认。填写时客户单位、库存商品名称、规格型号、数量均须填写齐全。出库单一式三联都由财务部门、仓库管理人员记帐。 3）产成品、半成品入库，生产部门所生产的成品和半成品均需办理交库手续。入库时，由生产管理人员填写《产品交库单》，一式三联。由生产管理人员、生产部门经理、保管验收人共同签字确认。填写时，交库部门、产品名称、规格型号、交库数量均须填写齐全。交库单一式三联都由财务部门、仓库管理人员记帐。 4）原材料、半成品领用：生产部门领用原材料、半成品、由生产部门部门管理人员负责办理领用手续，填写《领料单》一式三联。由领用人，相关领用部门经理、保管人员共同签字确认。填写时领用部门、材料物料名称、数量均须填写齐全，领料单一式三联都由财务部门、仓库管理人员记帐。 5)月末车间存放在车间的原材料由生产部门办理假退库手续，同时填写红字《领料单》一式三联，由原领用人，相关领用部门经理、保管人员共同签字确认。填写时，领用部门、材料物料名称、数量均须填写齐全，领料单一式三联都由财务部门、仓库管理人员记帐。 6）低值易耗品（包括生产用的工具、容器、包装物等）、办公用品由仓库管理人员实行登记备案管理。在领用、借用出库时，由相关部门领用人和部门经理在备案薄上签名和审批。 第五条：材料保管与保养: 1） 根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。 　　2） 合理摆放：对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。 　　3） 材料摆放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。 　　4） 对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。 　　5） 要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。 　　6） 对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。 7）容易散发的液体原材料应存放于密封性能较好的地方，并定时检查存放液体材料的容器是否泄漏。如发生泄漏，应及时处理解决，防止意外事故的发生。 第六条：物料验收管理 1）待收料；物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的采购单时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。 2）收料： ①材料进厂后，收料人员必须依采购单的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于请购单，办理收料。 ②如发觉所送来的材料与采购单上所核准的内容不符时，应即时通知采购部门处理，并通知主管，原则上非采购单上所核准的材料不予接受，如采购部门要收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。 ③如物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时，收料人员须即时通知采购人员联络物料供应商、厂家或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业. ④由物料供应商、厂家或代理商确认的，收料人员开立索赔处理单呈主管核示后，送采购部门督促办理。 3)材料待验:进厂：待验的材料必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日