石油技术开发有限公司程序文件.docVIP

石油技术开发有限公司 （依据API Spec Q1-2013标准编写） 文件编号： JKL/QP-2014 发行版本： A/0 编 制： 张 希 审 核 人： 饶世宏 批 准 人: 周晓东 受控状态： 受 控 发布实施日期： 2014年04月06日 程序文件目录 序号 对应章节 文 件 名 称 文件编号 主责部门 1 4.1.4/5.2 《质量管理体策划控制程序》 JKL/QP401 质量安全部 2 4.1.5 《内外沟通控制程序》 JKL/QP402 办公室 3 4.3.2 《人力资源控制程序》 JKL/QP403 办公室 4 4.3.3/5.7.8 《生产设备和工作环境控制程序》 JKL/QP404 生产采购部 5 4.4.3 《文件资料控制程序》 JKL/QP405 质量安全部 6 4.5 《质量记录控制程序》 JKL/QP406 质量安全部 7 5.1 《合同评审控制程序》 JKL/QP501 营销部 8 5.3/5.5 《风险评估和应急策划控制程序》 JKL/QP502 质量安全部 9 5.4 《设计和开发控制程序》 JKL/QP503 技术开发部 10 5.6 《物资采购控制程序》 JKL/QP504 生产采购部 11 5.7.1 《生产及其服务提供的控制程序》 JKL/QP505 生产采购部 12 5.7.1.5 《特殊过程控制程序》 JKL/QP506 技术开发部 13 5.7.2 《产品质量计划控制程序》 JKL/QP507 技术开发部 14 5.7.3/5.7.4 《标识和可追溯性控制程序》 JKL/QP508 质量安全部 15 5.7.5 《顾客财产控制程序》 JKL/QP509 营销部 16 5.7.6 《产品防护控制程序》 JKL/QP510 生产采购部 17 5.7.7 《检验和试验控制程序》 JKL/QP511 质量安全部 18 5.8 《监视和测量设备控制程序》 JKL/QP512 质量安全部 19 5.9 《产品及其服务放行控制程序》 JKL/QP513 质量安全部 20 5.10 《不合格品处置控制程序》 JKL/QP514 质量安全部 21 5.11 《变更管理控制程序》 JKL/QP515 办公室 22 6.2.1 《顾客满意度测量控制程序》 JKL/QP601 营销部 23 6.2.2/6.2.3 《内部审核控制程序》 JKL/QP602 质量安全部 24 6.3 《数据分析控制程序》 JKL/QP603 质量安全部 25 6.4.2 《纠正措施控制程序》 JKL/QP604 质量安全部 26 6.4.3 《预防措施控制程序》 JKL/QP605 质量安全部 27 6.5 《管理评审控制程序》 JKL/QP606 质量安全部 28 附录A 《会标大纲控制程序》 JKL/QP701 质量安全部 质量管理体系策划控制程序 JKL/QP401 1 目的 为落实质量管理体系要求，进行过程的确认以及过程控制的职责和权限，并对公司的质量方针和质量目标、质量手册和程序文件，进行质量管理体系的总策划，以及各管理过程控制的策划。 2 适用范围 适用于本公司管理层对公司各部门职责的策划，以及确保各部门对相关管理过程的识别和管理。 3 职责 3.1 总经理根据组织的质量方针和质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件，并向顾客承诺质量管理体系的符合性和有效性。 3.2 管理者代表负责编写和审核为质量管理策划编制的有关文件及文件的实施。 3.3 质量安全部负责组织各部门进行质量管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督和检查。 3.4 各部门主要负责人负责本部门的质量管理的策划。 4 工作流程 4.1 质量目标策划流程（形成--质量目标任务书和考核管理的文件） 4.2 质量管理体系策划流程（形成--质量手册和程序文件以及职责和权限说明书） 4.3 策划各过程所需支持性文件和记录的流程（形成--管理质量计划） 5 程序 5.1 质量方针和质量目标的策划 5.1.1 质量方针 经最高管理者授权的管理者代表确定对质量的承诺所形成的方针，将其形成文件，并经最高管理者批准。 组织的最高管理者应评审质量方针，以确保其适宜于组织，并为制定质量目标提供基础框架。质量目标在组织内所有相关职能和层次上得到沟通、理解、实施和保持。 质量方针应包括：产品的质量、顾客的满意以及对满足要求和持续改进质量管理体系有效性