良种奶牛繁育扩建项目可行性研究报告.doc

良种奶牛繁育扩建项目可行性研究报告 第1章 项目摘要 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称 良种奶牛繁育扩建项目 1.1.2 建设性质 扩建 1.1.3 建设地点 1.1.4 项目建设单位 某公司 1.1.5 法人代表 1.1.6 项目主管部门 省农业厅 1.1.7 建设期限 建设期为2年，1.2 建设规模与产品方案 1.2.1 建设规模 项目建成后，在建设单位原有300头基础种母牛的基础上，通过利用现有核心群母牛进行性别鉴定雌性胚胎生产并移植，快速扩繁场内良种奶牛核心群，扩大生产规模，经3年扩繁，使奶牛存栏规模达到1000头，其中基础母牛600头。 1.2.2 建设内容 本项目为扩建项目，建设内容主要包括生产建筑、辅助生产建筑、场区工程等建筑工程以及购置配套仪器设备和引种。 生产建筑：建设牛舍3栋，建筑面积1875平方米；牛舍配建运动场3750平方米；建设挤奶厅1栋，面积475平方米。 辅助生产建筑：建设饲草料加工草料库房、青贮窖、兽医室、配种室、遗传物质存放室等辅助生产建筑，其中干草棚500平方米，兽医室、配种室、遗传物质存放室280 平方米，青贮窖6580立方米。 场区工程：包括修建道路及场区硬化、增加供水、供电线路等。 仪器设备：购置配套设备85台（套）。 1.2.3 产品方案 项目正常年，年产鲜奶5100吨，其中新增2550吨；年进行奶牛性别鉴定雌性胚胎推广技术服务5000头次，其中新增1500头次；年繁育出栏良种奶牛168头，其中新增45头；淘汰牛356头（包括公犊），其中新增168头；年生产有机肥料5840吨，其中新增2441吨。 1.3 投资估算 1.3.1 项目投资 本项目建设总投资为594.85万元，包括建筑工程费306.29万元、设备购置安装费109.6万元、工程建设其他费50.63万元(其中胚胎生产和移植费用100万元)和预备费28.33万元。 此外经核算，本项目需投入流动资金218.02万元。 1.3.2 资金筹措 项目所需资金通过三个渠道筹集：申请国家专项资金、地方财政配套资金与企业自筹。总投资594.85万元中，申请国家专项资金300万元，地方财政配套资金60万元，企业自筹资金万元。 项目所需流动资金218.02万元全部由企业自筹解决。 1.4 运行费用与效益分析 1.4.1 运行费用 本项目为扩建项目，项目正常投产年新增运行费用953.86万元，包括原料费640.33万元燃料动力费11.52万元12.6万元销售等其他费用33.32万元。 1.4.2 效益分析 1.4.2.1 经济效益 项目建成投产后，年均新增销售收入937.16万元，年平均新增净利润为297.01万元，投资利润率为36.54%。项目全部投资所得税后财务内部收益率为31.94%，按8%的折现率，财务净现值为1262.83万元，投资回收期为年。 1.4.2.2 社会效益 本项目的实施能够显著提高项目区奶牛良种覆盖率及奶业生产水平，提高奶牛的整体生产性能和养殖效益，促进奶业的持续发展和农民增收；同时增加项目区优质原料奶供应，对保障区域乳制品供给安全和质量安全具有重要的意义。 1.4.2.3 生态效益 项目通过对粪污的无害化处理和资源化利用，每年生产一定的固体有机肥，这些有机肥施入周边的农田，可以改善土壤结构，增加土壤有机肥，减少化肥、农药等的使用，改善生态环境，提高农产品的品质和质量，促进种养业的循环发展，能较好推动当地绿色经济发展。 1.5 可行性研究依据 [1] 《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发〔2007〕4号）； [2] 《全国畜牧业发展第十一个五年规划》（2006-2010年）； [3] 《全国奶业“十一五“发展规划和2020年远景目标规划》； [4] 《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发〔2007〕31号）； [5] 《奶业整顿和振兴规划纲要》（2008年11月）； [6] 《中国奶牛群体遗传改良计划（2008-2020年）》； [7] 《H省国民经济和社会发展 “十一五”规划纲要）； [8] 建设单位提供的有关资料和实地调查研究的情况。 1.6 主要技术经济指标 该项目主要技术经济指标见表1-1。 表1-1 主要技术经济指标 1.7 结论和建议 该项目建设符合国家产业政策，建设目标明确，市场前景广阔，技术方案科学合理，工艺设备先进适用。项目具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，实施资金有保障，项目在技术、经济和效益上是可行的。 该项目有利于提高项目区良种奶牛覆盖率，提升奶牛生产水平，促进项目区奶业的良性发展，保障区域内乳制品供给和质量安全，促进在经济发达地区探索农牧良性循环发展模式，建议主管部门尽快批复该项目建设实施，并予以资金和政策支持，促进项目尽早实施并发挥效益