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文件标题 纠正和预防措施控制程序 编 写 MONJIE 审 核 文件编号 LION/QP/21 1. 目的 防止不合格再发生，消除潜在的不合格因素，增强客户满意度，以达到质量管理体系持续改进。 适用范围 本公司的所有产品与体系过程。 职责 3.1 管理者代表负责对所有纠正和预防措施进行监督检查和协调指导。 3.2 品管部负责组织、协调、监督、检查各部门就产品质量方面的纠正、预防措施的执行情况。 3.3 各部门负责本部门纠正和预防措施的制定、实施与验证。 3.4 总经办负责质量管理体系类纠正预防措施信息的收集、分析、实施和验证。 4. 术语 4.1 纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。 4.2 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 5. 作业程序 5.1 纠正和预防措施的信息来源 a. 产品、过程中的不合格记录或发现的问题及统计报表（如工单质量分析表、供应商供货质量统计报表等）。 b. 内审、管理评审报告。 客户投诉或客户信息反馈。 供应商供货不合格记录。 其他不符合质量方针、目标及质量管理体系文件要求的信息等。 上述信息均应以记录、报告等书面的形式存在。 5.2 不合格信息的评审 5.2.1 品管部负责收集和汇总各种实际的、潜在的不