2016产品室责任书(定稿)讲稿.doc

2016年度经营目标责任书 ： 乙方：根据及管理需要，经甲乙双方协商同意签订201年度经营目标责任书。本责任书期限自201年月1日起至201年12月31日。 乙方目标 1.1职责 1.2目标 1.2.1技术战略导向 1、以德国DIN标准为蓝本，建立高水平的、有人天特色的基础技术标准体系；以世界先进包装企业为标杆建立高水平的、有人天特色的产品技术标准体系，并以点带面推动实施。 2、聚焦核心技术做精品，提高研发效率。 技术工作要聚焦到核心技术上来，技术框架是“三点一线”，其中最核心的技术是“一点一线”。“三点一线”中的“三点”是指后端包装技术、工业机器人技术、高端通用输送设备，“一线”指的是包装自动化整线集成技术。“一点一线”是指后端包装技术和包装自动化整线集成技术。 做好老产品的优化定型，减少新产品开发数量，每年新产品开发项目进行数量不超过2个，集中力量做精品。 原则上只做包装自动化整线中最核心的一到两个产品，把这两个产品做到中国第一，世界高端。 3、提高设计质量，重视产品可制造性，大幅度降低产品成本。 （1）设计质量主要体现在极高的稳定性、绝对的安全性、良好的可操作性、漂亮的外观、较好的可制造性这几个方面。 （2）可制造性主要体现在合适的制造成本、较短的制造周期、较高的制造效率。 （3）善于利用外部技术资源和能力，同强者合作，提高公司整体技术水平和竞争力。 （4）着眼包装通用行业做拳头产品，着眼专业细分行业做集成。 1.2.2目标 2016年工作目标具体见附件1。 1.2.3技术管理目标指标 （1）项目计划完成率（阶段性）100%； （2）批量定型产品设计降成本率：其中前端包装设计综合降本率≥15%，后端包装设计综合降本率≥15%，输送设备设计综合降本率≥25%； （3）定型产品技术资料完整率100%,标准的实施执行率100%，标准模板应用率100%； （4）合同项目技术文件完成及时率≥95%； （5）非标合同相关技术质量损失率≤0.175%（按项目成本计算）； （6）一级开发项目技术质量损失率≤70%，二级开发项目技术质量损失率≤40%，三级开发项目技术质量损失率≤20%，技术类项目质量损失≤30%； 1.3计划 2016年年度工作计划具体见附件2。 1.4预算 （1）乙方预算费用包括各项目定额、项目长期奖励、质量损失、外出调试差旅费用、部门职责范围外的其他工作费用等； （2）乙方年度总费用为230.9129万，其中人工预算205.7129万，差费12.6万，专项预算12.6万，具体情况如下表所示：(叶文姬核对一下费用） 预算大类 计划类型 子类 人工预算 差费 专项预算 预算合计 设计开发 开发项目 558589 — — 558589 优化项目 1275707.5 — — 1275707.5 基础项目 127000 — — 127000 预研项目 10000 — — 10000 合同非标设计 — — — — 技术支持 — 126000 — 126000 奖罚 新开发项目的成果激励 53600 — — 53600 合同项目质量损失 — — 126000 126000 设计降成本 32232.5 — — 32232.5 合计： 2057129 126000 126000 2309129 （3）乙方费用专项使用，不得挪用、串用，不得超支； （4）预算月度反馈、半年调整、年底结算； （5）如增补需向研究所所办提出申请，由所办主任审核，在部门年度预算总额不超的情况下，由所办主任审核、分管副总批准； （6）具体预算见附件2。 2.收入计提 2.1计提时间 每月计提费用明细由乙方提出，每月3日交甲方所办核实、备案，甲方所长批准。 2.2工作任务业绩计提办法 2.2.1乙方必须严格按照公司相关流程、制度要求完成年度计划工作，根据年度工作任务的阶段完成情况计提费用，不同性质的工作任务计提方法不同。 2.2.2项目计划实际计提费用按照项目立项书中确定的费用执行，总体费用控制在项目总预算内。其他计划严格按照对应预算和完成情况进行计提，专款专用，不得超支挪用。具体计提方法见下表： 费用的计提方法 　 类型 子类 计提 完成阶段 完成标准 计提比例 备注 经营工作 设计开发 一级、二级项目人工费用 按照项目阶段完成情况计提 立项 立项书、可行性报告 10% 　每个提成阶段只能拿出95%做二次分配，需预留5%，年终由甲方打通结算 方案 方案通过评审记录 20% 图纸 计划部图纸下发记录 15% 技术文件 计划部图纸下发记录 5% 厂内形式验证 通过形式验证报告 15% 现场验收 验收报告 20% 项目总结 总结报告 10