纠正和预防措施程2序012版.docVIP

纠正和预防措施程序 文件编号 QB/JX COP08—25 页 次 第1页 常 州 捷 讯 电 子 有 限 公 司 生效版本 B1 生效日期 2012-1-18 主题 纠 正 和 预 防 措 施 程 序 目 录 文件内容 页次 1.目的·········································2 2.范围·········································2 3.职责·········································2 4.内容·········································2-6 5.相关文件及记录·······························6 页次管理记录栏 页次 1 2 3 4 5 6 版本 0 0 0 0 0 0 修订日期 修订版本 主要修订内容描述 登录 2011-12-12 B1 改版发行 纠正和预防措施程序 文件编号 QB/JX COP08—25 页 次 第2页 常 州 捷 讯 电 子 有 限 公 司 生效版本 B1 生效日期 2012-1-18 主题 纠 正 和 预 防 措 施 程 序 1. 目的 采用纠正措施，有效开展预防措施，消除不合格产生的原因，清除潜在不合格的原因，防止不合格的再发生。 2. 适用范围 本程序适用于对本公司运作中发生的或产品和体系潜在的不合格实施纠正和预防措施的管理。 3. 职责 3.1相关责任部门负责制定纠正和预防措施计划并组织实施和报告完成情况。 3.2管理者代表负责审核纠正和预防措施计划，并报总经理批准后组织实施。 3.3品管部文控负责归档保存纠正和预防措施相关记录。 4. 定义 纠正措施 ——为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 ——GB/T 19000-2000《质量管理体系 基础和术语》 3.6.5 预防措施 ——为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 ——GB/T 19000-2000《质量管理体系 基础和术语》 3.6.4 5. 工作程序及内容 5.1 采取纠正和预防措施的原则 a) 与所遇到问题的影响程度相适应。 b) 并不是每次发生不合格立即采取纠正和预防措施，但要分析不合格的类别和性质，对重大的，倾向性的，共性的不合格和内外部审核提出的不合格，必须采取纠正和预防措施。 5.2 纠正和预防措施的信息来源 修订日期 修订版本 主要修订内容描述 登录 2011-12-12 B1 改版发行 纠正和预防措施程序 文件编号 QB/JX COP08—25 页 次 第3页 常 州 捷 讯 电 子 有 限 公 司 生效版本 B1 生效日期 2012-1-18 主题 纠 正 和 预 防 措 施 程 序 a) 顾客投诉。 b) 顾客及相关分支机构的需求和期望；分析及顾客信息的汇总 b) 内外部审核不合格结果。 c) 工作质量统计分析报告。 d) 服务报告。 e) 有关质量记录； g) 管理评审和数据分析的输出。 f) 有关质量体系运行记录和自我评价结果等 5.3 纠正和预防措施的实施 5.3.1纠正措施的实施步骤 a) 识别和评审不合格； b) 通过调查分析确定不合格的原因； c) 研究为防止不合格不再发生应采取的措施； d) 确定并实施这些措施； e) 跟踪并记录纠正措施的结果； f) 评价纠正措施的有效性确定是否有必要采取进一步的纠正措施。 在纠正措施的确定和实施中应权衡风险、成本和利益。 5.3.2产品不合格的纠正措施时效 a) 当出现重大不合格或一般不合格的同类型在一定时期内连续出现三次时，由责任部门制定纠正措施计划报管理者代表审核，由总经理批准后组织实施。 b) 行政部负责效果验证，并记录验证结果，报总经理批准。 修订日期 修订版本 主要修订内容描述 登录 2011-12-12 B1 改版发行 纠正和预防措施程序 文件编号 QB/JX COP08—25 页 次 第4页 常 州 捷 讯 电 子 有 限 公 司 生效版本 B1 生效日期 2012-1-18 主题 纠 正 和 预 防 措 施 程 序 5.3.3顾客投诉的纠正措施 a) 由销售部负责组织相关部门对顾客