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过程的监视和测量记录表 四大 过程 子过程及 涉及要求 项 目 信息、数据来源 频次 责任部门 测量结果 时间 记录 结果传递 管 理 职 责 职责权限 和沟通 (5.5) 职责权限是否明确，又无真空；人人都清楚本岗位职责 日常检查 次/月 办公室 职责分析合理，人人熟知。 2013.04.15 黄 华 总经理、管代 质量目标 5.4.1 质量目标设置是否完善、合理、可测量；质量目标是否分解到各职能部门和车间；是否对质量目标完成情况定期考核；未完成质量目标是否采取了纠正/预防措施。 质量目标考核/测量记录 次/月 办公室 均已完成(见质量目标完成情况统计表) 2013.04.15 黄 华 总经理、管代 管理评审 5.6 管理评审是否按期进行，输入信息是否充分；输出是否形成了报告；改进措施实施是否有效。 管理评审计划；管理评审输入资料；改进措施及效果验证。 次/年 办公室 / 2013.04.15 黄 华 总经理 资 源 管 理 基础设施 6.3 基础设施配置率； 设备完好率 实际配置数与计划配置数之比；日常设备完好检查 次/月 生产部 100% 2013.04.15 封志强 总经理、管代 人力资源 6.2 各岗位人员配置率；人员胜任率；培训计划实施率；培训合格率；培训有效率 岗位定员考核；岗位任职考核；培训计划；培训实施及有效性评价 次/月