【2017年整理】贵重易盗商品台账规范.docVIP

PAGE 1 营运部管理流程规范 由： 营运部 发文人：XXX 致： 各门店 收件人：门店店长 主题：《营运部管理流程规范》之10：贵重易盗商品台账规范 编 号：【2014】0010号 各门店： 为了解损耗，抑制损耗，有效降低损耗率，对《贵重易盗商品台账》（以下简称【台账】）建立作如下规范： 一、台账建立流程 确定 确定台账品种 制作 制作台账账册 确立账册负责人 确立账册负责人 确定账册记录时间 确定账册记录时间 确立账册抽检人 确立账册抽检人 记账、抽检 记账、抽检 二、具体操作 1、各门店应根据本门店实际情况确定设立台账品项。 如：奶粉、巧克力、茶叶、洗发水、品牌膏霜等。 2、须设专人对台账品项进行管理（看守、点数并签名）。 3、每班（早班8:30之前，中班12:30之前，晚班18:30之前）接班时必须对台账商品进行清点，如实记录商品进销存情况，发现异常，即时向部门主管或店长报告，查找原因，明确责任。 4、台账管理人当班丢失所管商品的，须承担损失责任。本人承担60％，防损承担40％；无防损之门店，由当班主管和店长承担40％。 5、值班主管或店长（指便利店）、防损（有防损的门店）须不定时对台账进行抽查（签名、记录抽查时间），监督及时录入，防止虚假行为。 6、各门店店长每星期一须将上一星期本门店《贵重易盗商品台账》电子版上传至营运部防损督导处，以追踪台账商品损耗及处置。 三、奖惩制度 1、对严格实行本规范流程之责任人（台账管理人、店长或值班主管、防损），予以20分奖励。 2、未建立《贵重易盗商品台账》的门店，对店长处以20分扣罚。 3、无专人对台账品项进行管理（看守、点数并签名）或总部临检时发现管理不完善，对店长处以20分扣罚。 4、台账品项管理人未坚守岗位（临时脱岗须有记录）、不按时清点或者商品进销存虚假记录，每发现一次处以5分扣罚。 5、未对台账实行抽查、未按时上传台账的，对店长处以5分扣罚。 6、台账记录须以实物为准，不得参考电脑库存，违者处以10分扣罚。 四、附表《贵重易盗商品台账》 日期 品名 条码 早 中 晚 存 进 销 签名 存 进 销 签名 存 进 销 签名 1 2 3 4 5 6 7 注：本制度从2014年4月15日起执行，原有相关制度如与本制度有冲突的，以本制度为准。 营运部 2014- ZYJ7道岔检修作业指导书 工具材料仪表：个人工具、设备钥匙、手锤、350/400活口扳手、梅花扳手、4mm/2mm、盒尺、刮腻子铲、大改锥、镊子、钢丝刷子、油壶、毛刷、鹿皮、开口销、1.6Mm小邦线、液压油、破布、调整垫片、油压表、MF14表、绝缘在线测试仪 安全风险此案关键项点:1、道岔密帖不良、4MM锁闭2、道岔机械暗伤裂纹、磨耗超限、3、道岔防护罩固定不良4、机内进水进潮接点调整不当5、液压道岔渗油漏油油管防护不良6、表示缺口变化7、安装装置绝缘不良8、液压道岔非正常挤脱9、尖轨爬行超标钢轨肥边过大岔区结合部工务作业无电务人员监护10、违章使用手摇把违章处理道岔故障 控制措施：1、检修时看密贴，工务病害及时整，4MM保良好2、道岔清扫要彻底不良配件要更换3、防护罩固定良好破损时及时更换4、机内要清扫，盘根要良好，雨雪天气要晾晒，接点调整要符合要求。5、摩卡部位要防护，漏油渗油及时找，油位要适当，压力要正好6、表示缺口及时调，卡尺要准确。7、装置绝缘定期测发现不良要处理8、道岔病害是关键重点道岔加密检9、联系要及时巡检要仔细岔区结合部工务作业要订空10、使用手摇把要命令，严禁制度不能碰实验彻底交付用，首趟列车要订空 作业标准：1、带齐工具材料仪表2、标准化着装上道3、道岔安装水平方正，尖轨爬行不超限，连接安装装置的轨枕安装方正，尺度正确，道岔正常转换过程中各部件无摩卡，动作平稳，灵活无别劲卡组现象4、安装装置，外所装置，转辙机无锈蚀，无旧伤裂纹。各杆件销旷不大于10Mm5、道岔各活动部位清洁油润无锈蚀各部螺栓齐全紧固各开口销齐全撇开角度合适6、尖轨与基本轨，心轨与翼轨应达到静态宏观密贴道岔锁闭时允许尖轨尖端与第一牵引点处有不大于0.5MM间隙其余各处有不大于1MM间隙7、