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【2017年整理】费用核定
表 **市商业银行营销费用挂钩系数模拟表
项目
支 行 挂 钩 基 数
支行挂钩比例或金额(元)
部 门 挂 钩 基 数
部门挂钩比例或金额(元)
存 量
营 销
费 用
按2004年贷款基数(自营)
0.025%
按2004年贷款基数(直营)
0.035%
按2004年贷款基数(直营)
0.025%
按2004年企业存款基数(直营)
0.020%
按2004年企业存款基数(自营)
0.035%
按2004年同业存款基数
——
按2004年企业存款基数(直营)
0.035%
按2004年储蓄存款基数
——
按2004年同业存款基数
0.040%
——
按2004年储蓄存款基数
0.025%
按2004年储蓄存款基数(个人部专柜)
0.150%
增 量
营 销
费 用
企业存款日均新增(自营)
0.250%
企业存款日均新增(直营)
0.100%
企业存款日均新增(直营)
0.250%
系统企业存款日均新增(不含直营)
0.050%
同业存款日均新增
0.400%
同业存款日均新增
0.050%
储蓄存款日均新增(支行)
0.500%
公司类贷款时点新增(直营)
0.100%
公司类贷款时点新增(自营)
0.100%
个人存款日均新增(直营)
0.200%
公司类贷款时点新增(直营)
0.020%
个人消费贷款时点新增(直营)
0.200%
个人住房贷款时点新增(自营)
0.200%
中间业务净收入(部门可控部分)
5.000%
个人消费贷款时点新增(自营)
0.200%
核销呆账
0.400%
中间业务净收入
5.000%
不良贷款压缩额及利息现金回收额(含五级分类和一逾两呆)
0.400%
呆账核销
0.200%
系统中间业务净收入
0.500%
不良贷款压缩额及双呆贷款利息现金回收额
0.500%
国际业务结算量
0.070%
不良贷款本息现金回收(五级分类)
0.500%
结售汇业务量
0.100%
表 **市商业银行支行日常费用定额模拟表
费用类别
费 用 项 目 明 细
费 用 定 额
支行日常
包干费用
水电费
根据2001、2002年水电费支出平均水平确定
房租
按2003年房租合同核定
电子通讯设备运转费用
按每个网点500元、营业部1000元核定(由市分行统一采购)
网络通讯费
按各行网络通讯线路条数及单价确定(由市分行统一支付)
保险费
按行政部提供2002年业务车入保清单核定(由市分行统一支付办理)
钞币运送费用
各行运钞车每车每年按5000元修理费及行车里程百公里耗油量、行驶公里核定油耗;按规定的入保项目核定保险费、年审费等(市分行统一支付)
安全防护费、物业管理费、公杂费、印刷费、书刊资料费、差旅费、出纳费用、低值易耗品支出、取暖费、劳动保护费、绿化费、电信费、邮政费
按人头数核定,人均每月300元
业务用车费
按定编公务用车行车里程百公里耗油量及路程核定油耗、养路费、年审费等
业务用车修理费
定编车辆业务车每车每年按5000元(由市分行统一修理)
税金
根据实际应交纳的房产税、土地税等核定(由市分行统一修理)
其他费用
2002年内退人员实际工资、医保金、公积金、养老金(由市分行统一缴纳)
支行专控
日常费用
无形资产摊销、网点装修费摊销、网络建设费摊销、长期租赁费摊销、其他长期待摊费摊销、其他长期待摊费摊销、网点装修费、咨询费、审计费、开办费、诉讼费、公证费
市分行统一支付控制
总行专控
福利费用
职工福利费
按2002年全行工资指标及规定比例14%
工会经费
按2002年全行工资指标及规定比例2%
职工教育经费
按2002年全行工资指标及规定比例1.5%
待业保险金
按2002年全行工资指标及规定比例2%
养老保险统筹金
按2002年全行工资指标及规定比例18.5%
职工住房公积金
按2002年全行工资指标及规定比例10%
离退休工资
离退休人员工资按实际发生数核定、离休人员医药费按实际支付
工资总量分配暂行办法
全行工资分为基本工资和绩效工资二部分。
基本工资根据员工内部等级工资级别确定;绩效工资是工资中活的部分,与支行和本部部门的绩效考评与综合考评结果直接挂钩,充分体现工资分配的激励职能,发挥业绩考评的作用。全行员工工资均由市分行人力资源部审核后发放,直接发放至员工工资存折中。
(一)支行绩效工资
绩效工资=基期考核绩效工资+增量考核绩效工资
总行在每季度终了对各支行进行绩效考评,考评结果作为挂钩分配绩效工资的依据。基期考核绩效工资作为分配基数年初一次性亮底,并按月均衡发放。增量考核绩效工资实行动态考核分配。
基期考核绩效工资=基期责任绩效×基期考核绩效工资挂钩系数
增量考核绩效工资=增量责任绩效×增量考核绩效工资挂钩系数
各支行在每季初10个工作日内,根据总行计划财务部下达的可支用绩
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