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明志科技大學 規章編號 A050030005 資材管理辦法 制定部門：明志科技大學總務處 中華民國 102年11月12日修訂  著作權人:明志科技大學 目 錄 頁 次 第一章 總則 1 第二章 請購 1 第三章 採購 4 第四章 收料作業 5 第五章 品質檢驗 9 第六章 付款作業 13 第七章 領料作業 14 第八章 滯料處理 15 第九章 廢料處理 15 第十章 物品出入門管理 16 第十一章 盤點作業 16 第十二章 料庫管理 16 第十三章 附則 17 明志科技大學 資材管理辦法 97.01.17行政會議制訂　　　　　　　　　　　　　　　　　　 102.11.12行政會議修訂 總 則 第一條 目的 為使本校之資材管理作業有所遵循，俾能適時提供適質、適 量、適價之材料，訂定「資材管理辦理」(以下簡稱本辦法)。 第二條 材料編號及規格代號編訂： 本校採購作業委由台塑企業採購部辦理詢、議價，並依該企 業總管理處設訂之材料編號及規格代號原則編訂材料編號及 規格代號。 第三條 採購委任契約 一、本校採購作業如有專業、成本、人力等考量因素，經陳准後， 得將部分業務委任專業法人、團體代辦之。有關權利義務應 予合約規範之。 二、合約訂定權責單位為總務處。 三、合約期限三年，合約期滿，應重新辦理續約、或另行委託代 辦或收回本校自辦。 第二章 請購 第四條 請購作業： 一、各部門設一請購專人，依照年度預算適時、適量以MIS請購系統開立「請購單」，如同時請購相同品名不同規格之材料或設備，須檢附「請購規格確認表」以利採購辦理詢購，若為訂製 資材管理辦法 1 品則需附設計圖，對請購材料規格之描述應力求詳細、完整，避免含糊籠統，俾利廠商報價。 二、非常備材料： (一)請購設備時，保固期間所需之備品由廠商無償供應，保固 期滿需用之備品亦免隨主機一起購買，請購部門應檢附「 請購規格確認表」，並視需要於「請購規格確認表」填註 需用之技術資料（如設備規格書、操作說明書或維修手冊 等）、人員訓練方式、保固條件、驗收方式及將來委託廠 商維修之費用等有關條件，俾供採購部門併入詢議價及訂 購時列入採購合約。 (二)請購鍋爐、壓力容器、高壓氣體設備及起重升降機具等法 定危險機械、設備時，請購部門應於「請購規格確認表」 及「施工安全告知單」載明供應商需提供之各項證明文件 ，經會簽環安室審核正確性及加蓋「審核專用章」並陳各 部門主管核簽後，再送採購部門辦理詢價，採購部門接件 後，若發現未依規定辦理者，即予退件。 (三)零星材料：各請領部門填列「零星材料請領基準表」，由 總務處彙整統一於MIS「零星材料請領作業」輸入，定期 由NOTES傳簽，統一由採購部辦理訂購。 (四)書報雜誌、賀奠禮品、茶點飲料及刻印、打字等庶務用品 ，免開「請購單」，由使用部門自行採購。但訂有合約採 購項目者，應向合約廠商訂購。 (五)外購案件，凡符合申請「同一稅則」、「減免貨物稅或「免 「免進口關稅」等條件者，請購部門應依台塑企業總管 資材管理辦法 2 理處頒佈之「進口機器設備申請稅捐減免作業辦法」之 規定辦理。 (六)請購案件若有特殊要求者，如請購前需先確認規格、數 量或保固書、檢驗證明等項目，請購部門應於MIS請購 系