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山东盈泰肉制品有限公司 作业指导书 文件编号 WTC-01 目录 修改号 1/0 序号 文件名称 文件编号 版本 页码 1 编号原则 WTC—02 1 1 2 供方选择、评价细则 WTC—03 1 2 3 原、辅、配料采购标准 WTC—04 1 4 4 服务规范 WTC—05 1 7 5 顾客走访计划 WTC—06 1 8 6 顾客走访制度 WTC—07 1 9 7 产品标识规定 WTC—08 1 11 8 电工操作制度 WTC—09 1 13 9 仓库管理办法 WTC—10 1 16 10 锅炉管理制度 WTC—11 1 18 11 设备维护保养规定 WTC—12 1 20 12 信息管理办法 WTC—16 1 22 13 制冷设备操作规程 WTC—17 1 23 14 压缩机配组双级压缩机操作规程 WTC—18 1 26 15 氨压缩机单级压缩操作规程 WTC—19 1 28 16 鸡加工车间操作规程 WTC—20 1 31 17 油炸产品加工操作规程 WTC—22 1 38 18 冷冻车间操作规程 WTC—23 1 42 19 生产用具管理制度 WTC—24 1 48 20 销售管理规程 WTC—34 1 50 21 22 23 24 山东盈泰肉制品有限公司 作业指导书 文件编号 WTC-02 编号原则 修改号 1/0 1、公司所有与食品安全和质量管理体系有关的文件均以WT开头。 2、食品安全和质量管理体系手册中章节的编号以标准条款的条款号为准，手册的编号以：WTA开头，以-2结束，需受控，应盖受控章。 3、程序文件的编号为：WTB-顺序号，如：培训程序为WTB-03。需受控的盖受控章，非受控的盖非受控章。检测中心文件编号按检测中心《质量手册》相关要求执行。 4、第三层次文件以WTC开头。相关的操作规程等编制成作业指导书，文件编号为：WTC-顺序号，需受控的盖受控章，非受控的盖非受控章；其它未编入作业指导书中的所有第三层文件（即分发的第三层文件）直接编号，并以文件编号代表受控号，如：培训计划WTC-01为受控文件。 5、外来文件：与食品安全和质量管理体系有关的外来文件的编号为：WTW-顺序号-2。编号即为受控号，不再单盖受控标识。 6、记录的编号为：WTD-顺序号-2。所有的记录编号均为受控号，即带编号的记录即为受控。 注：1、WT代表Wintop；A\B\C\D代表文件层次。 2、以上所有编号和受控号均为文件管理办公室控制，其他任何人不准随意改变和增加编号或受控号。 山东盈泰肉制品有限公司 作业指导书 文件编号 WTC-03 供方选择、评价细则 修改号 1/0 1 包装物料供方的选择 1.1 生产技术科在选择合格供方时，应根据使用原材料的情况及其他渠道信息，经分析后初步确定几个管理好、质量可靠、信誉好的供方进行采购，必要时应派懂业务的人员到现场进行实地考察。 1.2 对供方质量保证能力的评价由生产技术科负责组织有关部门进行，其综合评价内容包括： 1）质量保证体系； 2）工厂质量检查； 3）教育培训。 1.3 对供方的评定 1.3.1 生产技术科对供方的每次供货要填写《包装物料检验记录表》（WTD-106-2）。 1.3.2 评审小组根据半年以上综合评价选出三个级别： Ⅰ级为信誉良好，历次为我方提供的货物无质量事故。 Ⅱ 级为我方提供的货物曾有质量问题，但经我方提出后能采取补救措施。 Ⅲ 级为我方提供的货物经常有质量问题，经我方提出后仍不改正。 1.3.3 评定方法 1）对产品样品进行评价 2）对比类似产品的历史情况 3）对比类似产品的检验结果 4）现行质量控制手段 5）对比使用者的使用情况 1.4 生产技术科根据对供方的综合评定结果被确认为ⅠⅡ 级的即为合格供方，列入《合格供方名录》（WTD-025-2）中，确认为Ⅲ 级的取消供方资格。 2 对包装物料合格供方的控制 2.1 每年对合格供方进行评审一次，必要时可增加评审次数。 2.2 评价项目包括：质量保证体系 、体系结构的完善性、体系结构的有效性、工厂质量检查、产品质量、原辅料的采购和管理、产品储存和运输、生产过程控制 、虫害、鼠害的控制、卫生消毒、操作环境卫生 、良好的操作规范、产品保护 、教育培训、培训业绩。 山东盈泰肉制品有限公司 作业指导书 文件编号 WTC-03 供方选择、评价细则 修改号 1/0 2.3 对供方的供货质量、交货期、售后服务由生产技术科控制。 3 对原料鸡的控制 本公司收购的原料鸡 均来自公司内部在