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外购作业流程控制： 材料计划（生产部根据当前生产任务预算） 请购（仓库根据生产使用预算盘点库存情况申购，经厂长审核确认后转业务部） 采购计划（业务部根据生产部使用计划、仓库请购单、合格供方名录编制采购计划报批） 采购核准 外购退货作业流程物流控制 不合格物品标识（仓库依据验证结果贴标、盘点，报业务部与供方进行信息沟通） 出库办理退货（业务经手人与仓库办理出库手续） 会知财务确认（出库单经会计签字确认） 出厂核准（行政部依据以上程序进行审核完备后，办理放行手续） 放行（门卫凭行政部签发的放行条办理出厂货物登记、放行） 供方收货确认（业务部负责跟进供方收货手续回传确认，交财务入账核算》 财务核算 附：外购作业流程维护特别规定 非合格供应商采购物品不得办理检验入库、财务报销核算； 未经办理清点移交、质检、入库手续的物品严禁发放生产使用； 经检验确认不合格的物品，质检必须出具《质量信息反馈单》报业务部及时会知供方，如需退货、更换处理，应按常规物料出库、财务核销手续办理。 外协加工作业流程物流控制 合格协作商审批确认（业务部依照合格供应商审批程序办理） 外发加工核定（由生产厂长根据生产任务核定，报总经理复核确认） 原料出库（依照仓库制度办理原料出库手续，登记外发加工收发台账） 出厂放行（依照财产出厂放行制度办理出厂放行手续） 业务跟进（工件图纸、技术质量要求、交货期等信息反馈沟通） 验收入库（依照公司《产品外购外协质量检验规范》、《仓库管理制度》办理入账核销） 财务核算支付（凭质检、仓库验收单；加工合同及费用结算单入帐核算） 产品生产物流控制 ——钣金（箱体）制作类 领料出库（仓库凭生产派工单、材料计算定额发放） 开料（凭工序作业单流转，质检跟进检验） 冲刺（凭工序作业单流转，质检跟进检验） 扎弯成型（含磨刺） 质检验收（签证派工单、出具报告单） 工件入库（仓库签收、出具入库单）。 产品生产物流控制 ——车、钻、铣机加工制作类 领料出库（仓库凭生产派工单、材料计算定额发放） 下料（凭工序作业单流转，质检跟进检验） 车、钻、铣加工作业（凭工序作业单流转，质检跟进检验） 内部调质、发黑处理（凭工序作业单流转，质检跟进检验） 机加作业完工（质检检验、出具报告单。仓库据此验收分别处置）。 产品生产物流控制 ——装配.组装 产品生产物流控制 ——材料更换 原件质量问题 产品销售物流控制 质量检验程序控制： ——进货（含外协件）检验 质量检验程序控制： ——生产过程检验或试验 质量检验程序控制： ——不合格物品处理 不合格物品确认 南宁美年食品机械有限公司 费用报销审批单 南宁美年食品机械有限公司 付款申请单 * * 采购实施（必须是在合格供应商内） 合同订单跟进（业务依据合同约定要求办理付款申请及后续跟进） 物流交接（业务会同仓库依据供方发货单清点核对数量，通知质检） 质检验收（根据公司品质检验规范要求出具检验报告一式三份） 合格品 入库（登计台帐） 不合格品（待处理存放） 财务报账核算（凭送货单、质检报告、入库单报账核算） 退货（办理出库手续） （管代审批） 合格品 不合格品依照加工合同办理返工或退赔结算（从加工费内扣除）。 返工或清偿结算处理（质检复检、仓库签证） 合格品 不合格品 焊接 打磨 完工入库（质检、仓库签证验收出具入库单） 作业工艺转换 （凭派工单领料出库） （凭工序作业单流转，质检跟进检验） 作业工艺转换 （凭派工单领料出库） 喷涂 完工入库 （质检、仓库签证验收出具入库单） 外协加工处理（依照《外协加工作业流程物流控制》办理） 成品件入库 （依照公司《产品外购外协质量检验规范》、《仓库管理制度》办理检验入库） 返工复检合格 报废清偿结算处理（质检复检、仓库签证） 合格品 不合格品 仓库发料 （凭派工单和产品组装配件清单） 组件装配 （电器、传动） 总装.调试（严格工艺纪律、规范工艺要求） 检验 （质检出具报告单） 入库 （凭质检报告及签证验收） 返工 报废清算 （操作不当或人为损坏） 质检验收（依照检验规程做好记录、编号存档） 清洁包装（凭客户订单要求、跟单员监督确认） 入库（仓库出具入库单、登记台账、核销领料） 合格品 不合格品 合格品 不合格品 不得库外流转使用 期间不良配件更换依照材料更换程序