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第一章 总 论
1-1、项目背景
1-1-1、项目名称
建设5000t/a果露酒生产基地项目
1-1-2、项目投资单位
承办单位:################有限责任公司
项目法定代表人:############
项目负责人:############
承办单位简介:#########有限责任公司成立于 年 月 日,公司性质为有限责任公司,主要经营范围有:#######等。
1-1-3、项目拟建地区、地点
项目选址为############################
、承担可行性研究工作的单位
、项目建设的指导思想和建设目标
建设目标:
项目提出的意义:
、研究工作依据
、研究工作概况
1-2、可行性研究结论
1-2-1、拟建地区
1-2-2、资源概述
1-2-3、建设规划和产品方案
建设规模:设计年生产能力5000吨。
生产装置:果酒设备生产线一条(其中罐装线两条),详见果酒生产设备一览表。
本项目产品方案拟定为:
(1)猕猴桃酒 3000吨/年
(2)樱桃酒 500吨/年
(3)苹果酒 500吨/年
(4)青梅酒 500吨/年
(5)广柑酒 500吨/年
1-2-4、主要建设内容
项目建设的内容与规模:果露酒生产及种子基地,占地面积189亩;主要分为两个功能区:果露酒生产加工区(129亩)和优质水果种子试验区(60亩)。
主要工程内容有:生产车间5200平方米,公用工程100平方米,附属工程1950平方米,总建筑面积7250平方米。
建设期:一年。一年内完善基础设施,建成生产线。
1-2-5、项目投入总投资和效益状况
项目总投资:3968.8万元,其中固定资产投资:2968.8万元,流动资金1000万元。项目资金来源于企业自筹1320.6万元和金融机构贷款2648.2万元。
项目经济效益:达产后,年均销售收入9200万元,销售税金及附加2587.5万元,年总成本费用3598.7万元,年利润总额3013.8万元,所得税994.6万元,税后利润2019.3万元;主要财务评价指标:投资利润率76.02%,销售利税率60.88%,全部投资内部收益率(税后)34%,全部投资静态回收期(税后)3.12年,动态回收期3.53年,盈亏平衡点(生产能力利用率)20%。
1-2-6、项目实施风险
项目的主要不可控风险来源于原材料市场和产品市场:
(1)原材料市场:本项目是资源密集型项目,原材料的价格和供应量直接影响经营成本的关键因素,掌握先进的育种科技和生产工艺可以有效的转化为成本优势。因此,必须加强种子基地的建设,增加抗风险的能力。
(2)产品市场:果酒成品属于快速消费品,大销量大才能产出大效益。在做好终端销售的同时要树立良好的品牌,利用品牌效应不断扩大规模。
1-2-7、项目综合评价结论
通过分析论证,本项目符合国家政策,市场前景广阔,投资方向正确,建设方案合理,项目在经济上、技术上可行,设备选型和配备水平为在国内领先水平,具有良好的社会效益、生态效益和很好的经济效益。项目建设可行性依据充分,建设条件具备,应抓住机会,尽早实施。
1-2、主要技术经济指标表
项目的主要技术经济指标表,详见附表1。
1-3、存在问题及建议
以果露酒生产加工和种子试验基地为核心的建设年产5000吨果露酒生产及种子基地项目想要健康、快速、稳定的可持续发展,必须以科技为手段,以市场为导向,立足于农业产业化,抓住机遇,不断探索创新。
第二章 市场需求分析与拟建设规模
2-1、市场调查
2-1-1、拟建项目产出物用途调查
本项目主要由生产猕猴桃酒(3000吨/年)、樱桃酒(500吨/年)、苹果酒(500吨/年)、青梅酒(500吨/年)、广柑酒(500吨/年)等年产5000吨的果露酒生产加工厂和种子实验基地两大组成部分。
果露酒生产加工厂主要产品是各类瓶装果露酒,为普通大众消费品,能够满足人们健康的饮酒消费需求。
种子基地主要功能为引进、培养高产、优质品种的水果种子,为广大农户提供优质、高产的优良水果树苗,一方面促进本项目从优良水果种子培育、树苗的裁培、架接、挂果、到一系列优质果露洒生产进入良性循环,另一方面可以大大提高水果种植户的经济效益。
2-1-2、产品现有生产能力调查
我国果露酒企业有100多家,生产规模不等,兼营的酒厂多,专营的酒厂少,生产能力大都在1000吨以下,1000-5000吨占10%左右,万吨以上规模企业数量很少。目前五粮液集团下属——仙林果酒公司,设计生产能力2万吨,现以青梅酒为主。
项目设计年产5000吨果露酒,主要以猕猴桃果酒为主,辅之以樱桃酒、苹果酒、青梅酒、广柑酒等其它水果酒,在发掘传统优势的基础上,引进德国果露洒生产先进技术,积极开发、研制具有保健养身作用的系列果露酒品种。
2-1-3、产品产量
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