年产300万套木制旅游工艺品项目可行性研究报告.docVIP

抚松长白山亿达投资有限公司 年产300万套木制旅游工艺品项目 可行性研究报告  目 录 第一章 总 论 1 第一节 项目概述 1 第二节 可行性研究的依据 3 第三节 可行性研究的范围和内容 3 第五节 技术经济指标 4 第二章 项目背景和建设的必要性 5 第一节 项目提出的背景 5 第二节 项目建设的必要性 7 第三章 需求分析及服务规模与标准 9 第一节 需求分析 9 第二节 服务规模与标准 10 第四章 项目选址及建设条件 13 第一节 项目选址 13 第二节 项目区自然条件 13 第三节 项目区社会经济条件 18 第四节 项目区基础设施状况 20 第五章 规划设计和建设方案 23 第一节 设计依据和目标 23 第二节 规划方案分析 25 第三节 建设方案 31 第六章 消 防 46 第七章 环保和劳动安全卫生 47 第一节 环境保护 47 第二节 劳动安全卫生 48 第三节 建议 50 第八章 节能分析 52 第一节 概 述 52 第二节 节能设计依据 52 第三节 能耗分析 53 第四节 节能措施 54 第九章 项目组织管理和实施进度 58 第一节 项目组织管理 58 第二节　进度计划安排 60 第十章 招投标方案 62 第一节　招标管理 62 第二节　项目招标基本情况 65 第十一章 投资估算与资金筹措 66 第一节 投资估算 66 第二节 资金筹措 70 第十二章 效益分析 71 第一节 经济效益 71 第二节 社会效益 73 第十三章 结 论 75 附表：1-固定资产折旧摊销表 2-成本费用估算表 3-销售收入和利润估算表 4-现金流量表%，总投资收益率26.27%，总投资利税率41.11%，税后投资回收期6.03年，有一定的抗风险能力，社会效益和经济效益明显，项目是可行的。 5.主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序号 指 标 单 位 数 量 备注 1 生产规模 1.1 年生产各类工艺品 万套 300 2 产品方案 2.1 木制画架 万件/年 30 2.2 婴儿床 万张/年 30 2.3 木偶 万件/年 80 2.4 木制动物 万件/年 80 2.5 其它 万套/年 80 3 总投资 万元 8270.2 3.1 建设投资 万元 7770.2 3.2 建设期借款利息 万元 0 3.3 流动资金 万元 500 4 投资指标 4.1 百元销售收入占用流动资金 元/百元 4.07 5 全厂定员总计 人 1000 5.1 工人 人 903 5.2 技术人员 人 30 5.3 管理人员 人 20 5.4 销售及后勤人员 人 47 6 全年生产天数 天 250 7 主要原材料燃料用量 7.1 木材 m3/年 9600 7.2 油漆 吨/年 200 7.3 其它辅料 吨/年 400 7.4 包材 件/年 3000000 7.5 煤 吨/年 2400 7.6 水 吨/年 30000 7.7 电 度/年 3870720 8 运输量 吨/年 20000 8.1 运入量 吨/年 10500 8.2 运出量 吨/年 9500 9 年总成本 万元 8710.95 平均 10 年销售收入 万元 12110.77 平均 11 年所得税 万元 543.05 平均 12 年净利润 万元 1629.14 平均 13 全员劳动生产率 万元/年.人 12.11 14 投资回收期（含建设期二年） 年 6.03 税后 15 总投资收益率 % 26.27 16 总投资利税率 % 41.11 17 项目资本金净利润率 % 19.70 20 财务内部收益率 % 22.65 税后 （三）问题与建议 1．问题 该项目在实施过程中，要与当地政府有关部门积极做好协调工作，统筹规划，科学合理布局，突出重点，循序渐进稳步推进实施项目建设。 2．建议 ①尽早落实本项目所需资金，以便产品早日投产，发挥其社会和经济效益。 ②在生产中应尽量做到节能降耗，以降低企业运营成本。 ③坚持产品的高科技含量，在确保产品质量稳定的前提下，加快研制开发新产品的速度，使产品更新换代速度加快，保持在市场较强的竞争力。 ④政策的扶持对本项目快速发展也是非常关键的，本项目的产品符合国家产业政策，产品对促进地方经济发展至关重要。因此应争取予以必要的政策倾斜，使企业早日成为当地经济新的增长点。 二、市 场 预 测 （一）产品市场供应预测及趋势 随着人们生活质量的提高，工