JX-02-09采购控制程序.docxVIP

采购控制程序文件编号： JX-02-09 版本号: A.0 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 西安聚翔电子科技有限公司 程序文件版序A版文件编号JX-02-09修订状态0生效日期2015-03-02标题：采购控制程序章节号7.4页码第1页/共5页 1 目的 确定合格供应商，对采购过程及供方进行有效控制，确保采购的原材料，上品适时、适量、适质满足规定及使用要求。2 范围 适用于对生产所需原材料的采购（含辅材）、外协加工（含模具）、商品的采购实施控制以及供方进行选择、审核、认证、评价。3 职责3.1 采购部 a. 负责供应商资源的开发； b. 负责对供方交货业绩及配合度的定期评价；建立供应商档案； c. 负责采购价格、供货周期、付款方式等商务谈判； d. 负责制定采购计划； e. 负责依据《供方综合业绩表评价表》分配采购订单的比例； f. 负责制定采购合同（含协议）并跟踪执行（含退换货）； g. 付款申请及执行；3.2 工程部 a. 负责采购材料及外协加工的技术标准的制定； b. 负责对供方进行技术认证； c. 负责工程自用外协加工件的质量验证；3.3 质量部 a. 负责采购原材料、生产外协加工件、上品、模具等的质量验证； b. 负责对供应商的定期（或临时）审核及培训； c. 负责组织对供方进行综合业绩评价； d. 样品的质量验证； e. 负责对新的供应商的质量体系认证；3.4 总经理 程序文件版序A版文件编号JX-02-09修订状态0生效日期2015-03-02标题：采购程序章节号7.4页码第2页/共5页 合格供应商的批准；采购价格的批准；采购计划的批准；采购合同（含商务协议、基本框架协议等）的批准；付款申请的批准；4 工作程序4.1 供方的认证及评价4.1.1对合格供方的基本要求：4.1.1.1有法定营业执照。4.1.1.2有专门的质量检验部门、检验作业指导书和专业的质量检验员，对产品的出公司有严格把关制度。4.1.1.3监视和测量器具严格按照国家相关规定进行定期校准，确保计量器具的准确有效性。4.1.1.4产品检验记录齐全，检验方式科学可靠，对成品出公司严格控制。4.1.1.5对员工的质量意识教育偶尔或经常进行，近两年内无重大生产和产品质量事故发生。4.1.1.6生产设施管理完善，生产能力可在一般情况下确保交货期的实现。4.1.1.7通过ISO9001：2008质量管理体系的可以做为优选条件之一。4.2 A、B类物资供方评价程序：4.2.1 对提供重要物资的供方如板材供方，采购部可对其进行样品测试或小批量试用，已有三个月以上稳定供货记录的可免进行。4.2.2供方按要求提供少量样品，检验人员对样品进行验证，将验证情况反馈给采购部；样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次。4.2.3样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货，样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后可列入《合格供方名录》。4.2.4对有供货历史的供方可用其过去三个月的供货业绩代替以上评价方式，但也可以执行以上评价方式。4.3一般物资供方评价程序：对于一般物资供方，经过样品验证合格，品质部提出评价意见，经管理者代表批准后可列入合格供方。已有三个月以上稳定供货记录的或通过质量体系认证的供方，经管理者代表批准后可直接列入合格供方。4.4供方产品如出现严重质量问题，采购部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。4.5采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方评定记录表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等占20%。评定总分低于60或质量评分低于48，应取消其合格供方资格。如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，同时加强对其供应物资的进货验证。4.5.1 采购部根据采购物料技术标准和市场情况积极寻找新供应商。4.5.2 采购部组织工程部、质量部对新供方进行认证，并根据供方的价格、信誉、供货期等签署商务认证意见。4.5.3 工程部根据采购物料技术标准，对供方进行技术验证，同时对供方技术水平、生产能力、及生产检验设备评估。评估完成后签署意见。4.5.4 质量部根据质量管理体系的标准要求，对供方的质量保证能力进行审核同时对样品负责检验，并出具相应意见。4.5.5 新供方的认证最终由总经理批准。4.5.6 采购部对技术、质量、商务认证通过的供方，建立合格供方档案并列入《合格供方名录》。4.5.7 质量部负责定期对供方进行综合评价。4.6 采购控制4.6.1 采购计划 采购部根据销售预测，销售订单，销售备货申请表，库存状态，生产能力制定《采购计划》，经部门经理审核后提交总经理批准，并根据批准的采购计划实施采购作业。对