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营业部工资发放流程说明 目前，公司所有营业部已全部实行垂直管理，为确保薪酬发放的规范、及时、准确，经公司领导批准，营业部月度工资总额的核批、营业部员工工资分配结果的报审备案均走网上流程。现将具体操作流程及营业部绩效工资的计算办法进行简要说明，请组织相关人员认真学习掌握。 一、营业部月度工资总额批复流程 公司通过OA系统将营业部月度工资总额核定表核批至各营业部主要负责人，具体操作流程如下图： 营业部负责人接收的操作步骤： 步骤一：人力资源部通过OA系统将营业部月度工资总额核定表核批至各营业部主要负责人的同时，进行短信提醒。 步骤二：营业部主要负责人收到短信提醒后，应及时进入自己的OA系统主页，查看主页右上角“待办事宜”栏内。见右图1。 步骤三：双击“待办事宜”栏内的“员工工资总额核批单”，见右图2。 步骤四：打印右图2表单。 步骤五：下载并打印表单所带附件（*月份工资核定明细表）。 步骤六：按图2表单右上角“提交”后归档，此核批流程结束。 营业部依据员工工资总额核批单核定的工资总额及月份工资核定明细表中核定各项工资，在可发放额度进行内部分配。并将员工工资总额核批单核定的工资总额及月份工资核定明细表送当地财务部作为审核工资发放的依据。 步骤七：工资核批查询。进入办公自动化系统首页，点击页面左边的日常办公栏中的“工资核批”，从“已发布文件”中查找通过本流程已批复的各月份工资总额审批单。 二、营业部工资分配结果报审备案流程 （一）分配结果报审流程图 （二）分配结果报审步骤 步骤一：营业部根据公司核定的工资总额，按内部考核管理办法进行二次分配，编制《员工工资分配表》EXCEL格式。 步骤二：进入营业部总经理OA系统，点击主页右边“应用系统”中的“办公自动化系统”，见图3。 步骤三：进入办公自动化系统页面后，点击左力“综合业务”，再点击“工资分配结果报审备案” （见图4））。 步骤四：进入工资分配结果报审备案程序页面后，点击右上角“新建”，出现图5表单页面。 步骤五：进入工资分配结果报审备案程序页面后，营业部要完成三项工作：一是选择报审备案项目中的员工工资发放月份；二是按分配表一中的应发工资合计数额填写员工工资分配结果报审备案表单中的“本月应发工资金额”；三是将内部分配表添加到表单下部分的“正文”中。然后提交当地财务部负责人（使用短信提醒，或及时电话通知） 步骤六：财务部负责人及时进入自己的OA系统主页，查看主页右上角“待办事宜”栏内。见右图6。 步骤七：点击待办事宜栏中的“员工工资分配结束报审备案表”任务，将进入工资分配结果报审备案程序页面，出现图5表单页面。在此页面下，财务部要完成三项工作：一是将附件中的员工工资分配表中所有税后工资换算为税前数；二是同营业部相关人员一起按规定格式编制《齐鲁证券有限公司分支机构员工工资发放明细表》,并添加到表单下部分的“正文”中；三是按发放明细表中的应发工资总额填写表单位中的“本月实发工资金额”。然后提交营业部主要负责人。 步骤八：营业部点击待办事宜栏中的“员工工资分配结束报审备案表”任务，将进入工资分配结果报审备案程序页面，审核财务部编制的〈员工月度工资发放明细表，确认无误后，提交人力资源部薪酬岗进行核审备案。 步骤九：人力资源部审核无误后，提交当地财务部发放并作备案处理。经审核，存在问题的，拨回营业部重新处理。 步骤十：财务部点击待办事宜栏中的“员工工资分配结束报审备案表”任务，将进入工资分配结果报审备案程序页面，下载员工工资发放明细表及表单。按照发放明细进行工资发放。 四、几点要求 （一）营业部要严格按公司核定的工资总额进行分配，严禁超额发放。 （二）为保证工资的及时发放，各单位一定要按公司规定的时间（收到工资总额批复的两天内）完成内部分配，进行工资分配结果的报审备案工作，特殊情况不能及时发放的要提前向人力资源部作书面说明。 （三）各财务部要对营业部的工资分配核算严格把关，切实维护公司和员工的利益。 （四）《齐鲁证券有限公司分支机构员工工资发放明细表》填报的要求： 1、各单位报备的员工工资分配结果EXCEL表被将导入公司员工工资分配结果备案库，因此，员工的工资发放明细一定要按公司统一规定的标准格式进行填报，不许私自修改。标准表格可从OA系统主页，“业务专栏”→“人力资源”→“各类表格”中查找下载。 2、明细表中的人数及营业部名称等项目一定要填写，其中营业部名称要按营业部注册名称填写。 3、员工的身份证号码一定要填写并保证准确。 二〇〇九年六月十九日 1