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粮油仓储企业规范化管理检查评价表 序号 项目 指标 检查评价内容及标准 扣(加)分 实得分 扣(加)分原因 备注 1 基本条件 基本条件 具备企业法人资格，持续经营满2年，已经在粮食行政管理部门备案，没有不执行国家或本地区粮食应急预案、统计制度和国家粮食政策的情况。任何1项未达标，直接判定为规范化管理不达标企业。 　 　 　 　 2 管理制度15分 综合制度 具有财务制度、统计制度、固定资产和物资管理制度、人事工资管理制度、档案管理制度、卫生管理制度并切实得到落实。缺少1项制度，扣1分；1项制度不完整或没有得到落实，扣0.2分。企业通过ISO质量体系认证、或通过HACCP认证的，加2分。 　 　 有独立的管理制度或在其他制度中有相关内容，则视同有该项制度，下同。 3 仓储管理制度 建立安全储粮责任制、粮情检查与处置制度、粮油保管员责任制、粮油质量检验员责任制度、粮油出入库（仓）制度、检斤管理制度、粮油保管器材管理制度、卫生制度。缺少1项制度，扣1分；1项制度不完整或没有得到落实，扣0.2分。 　 　 　 4 安全生产制度 建立安全生产责任制、安全生产检查及隐患排查处理制度、药剂管理制度、防火制度、防汛制度、保卫制度、持证上岗制度、岗前安全生产知识培训制度、安全生产应急预案及演练。缺少1项制度，扣1分；1项制度不完整或没有得到落实，扣0.2分。 　 　 　 序号 项目 指标 检查评价内容及标准 扣(加)分 实得分 扣(加)分原因 备注 5 管理制度15分 生产作业规程 有粮油入（出）库（仓）作业规程、各类设备管理维护与操作规程、高空作业操作规程、熏蒸作业操作规程、粮情检测系统操作规程、通风作业操作规程。缺少1项制度或规程，扣1分；1项制度不完整或没有得到落实，扣0.3分。建立本企业技术标准体系的，加1分。 　 　 　 　 6 账务管理 已经建立实物、统计、财务等账务工作体系，各类账表凭证规范，审核机制健全，档案资料完整，定期开展账账、账实核查，且账实相符。账实不符的直接判定为规范化管理不达标企业。工作体系不健全、账表不完整、资料不完整、无审核机制、未定期开展核查工作的，每项次扣0.5分。 　 　 　 7 仓储管理50分 基本要求 2年内未发生粮油储存事故和安全生产责任事故，账务资料完整清楚，账实相符，无违反国家粮食政策行为。任何1项未达标，直接判定为规范化管理不达标企业。 　 　 　 　 8 粮堆 粮堆能够做到分类堆放，粮堆形状有利于粮食的储存安全，并做到规范整齐，及时制作并悬挂粮堆信息卡片，内容完整、规范。食用粮油与非食用粮油混存的，直接判定为规范化管理不达标企业。存在其他混存的（不同品种、不同性质、不同年限、不同等级、不同安全水分），扣2分，未制作、悬挂粮堆信息卡片或卡片内容不规范的，扣0.5分。未达到五防一通一测的（防水、防潮、防火、防风、防虫鼠雀害，通风、测温），扣0.5分。 　 　 　 序号 项目 指标 检查评价内容及标准 扣(加)分 实得分 扣(加)分原因 备注 9 仓储管理50分 保粮措施 有含盖经常储存粮食品种的仓储管理预案，有储粮安全事故应急处置预案，有详实的操作规程，有人均保粮数量、自然损耗定额、降水降温能耗定额、主要器材消耗、吨粮年均保管成本等指标并得到贯彻。无仓储管理预案和储粮安全事故应急处置预案的扣0.5分，无其他项目的，每缺少1项扣0.1分。储粮发热、发霉、劣变、污染等造成降等的，其数量未超过平均库存的十万分之一，丧失使用价值的粮食数量不超过百分之一的，扣1.5分，超过即为事故。仓房内发现老鼠的，扣4分。露天垛内发现老鼠的，扣3分。粮食中害虫超标但有详细记录并有防护措施的扣2分，严重和危险虫粮，扣5分。 　 　 　 　 10 粮油收购 有粮食收购许可证，按国家粮食收购政策组织收购，制订粮食收购工作方案，粮食收购流程合理，有收购粮食品种的扣量扣价标准，付款及时，各类凭证、账表齐全，记录及时准确。为售粮人提供便民服务。无证组织收购的企业可直接判定为规范化管理不达标企业。无工作方案，工作流程不合理的，每项扣0.2分；未按规定制作收购凭证或凭证不规范的、账表不规范或记录不及时的每项次扣0.2分，未向售粮人提供配套服务的，扣0.1分 　 　 　 11 粮油入仓入库 制订粮油入库入仓（做垛、囤等）工作方案，作业流程合理，安全措施明确，对入仓粮油质量有要求，有检验记录，对入库入仓过程记录完整，能耗、破碎率增加值等符合要求，做到不同粮食分类堆放，及时建卡、账、簿，无明显杂质聚集现象。无工作方案、安全措施、过程记录的，每项扣0.5分。能耗、破碎率等未达标的，未及时（五个工作日内）建卡、账、簿的，每项扣0.5分。 　 　 　 序号 项目