市蔬菜办2017年预算信息公开.docVIP

市蔬菜办2017年预算信息公开 第一部分 部门概况 部门职责 （一）贯彻执行党和国家有关发展蔬菜生产、搞活蔬菜流通和保障城市居民菜篮子供应的方针和政策，研究拟订全市蔬菜产业发展战略和产业政策。　　（二）负责对全市蔬菜生产、流通、加工进行宏观管理和组织协调，促进蔬菜产业发展，保障市场供应，增加农民收入。　　（三）编制全市蔬菜产业的中、长期发展规划，指导蔬菜产业结构调整。负责蔬菜基地的规划布局、开发建设、保护和管理。　　（四）负责拟订年度性蔬菜产销计划、实施方案和技术措施，掌握产销信息，做好产销调度，确保蔬菜供求平衡。　　（五）负责组织、监督国家制定的有关蔬菜法规及地方性蔬菜规章、行业标准的实施；拟订蔬菜质量标准和生产技术规程，负责蔬菜产品的检验、检测和监督管理，组织实施蔬菜市场准入制，保障蔬菜质量安全。　　（六）负责组织蔬菜产业化经营，产业建设项目的立项、申报并组织实施。参与指导蔬菜市场建设，培植蔬菜加工龙头企业、营销组织、合作社和协会，做好产加销的衔接和服务工作。　　（七）负责全市蔬菜科技推广服务工作，组织新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范与推广，组织对生产者和技术人员的业务培训，做好产前、产中、产后的全程服务工作。　　（八）研究拟订全市科技兴菜发展规划、措施；承担国家、省有关科技协作项目，编制全市蔬菜技术攻关课题；负责向市有关部门申请全市蔬菜科技成果鉴定，推广蔬菜方面的科技进步奖项目；协助有关部门做好技术干部职称的评聘工作。　　（九）研究蔬菜生产动态、市场动向，发布产销信息，为市委、市政府以及生产、流通、加工各环节的经营者决策提供技术指导和咨询服务；参与全市蔬菜信息资源管理。　　（十）配合种子行政部门对蔬菜种子生产经营进行监督管理，参与和配合有关部门对蔬菜种子进行鉴定、评估和检验；参与重大蔬菜种子质量事故的调查、分析与处理；制止假冒伪劣菜种坑农害农行为。 二、机构设置 十堰市人民政府蔬菜办公室部门预算包括：市蔬菜办机关和所属二级单位预算。纳入市蔬菜办2016年部门预算编制的预算单位4个，其中全额拨款参公管理单位1个，全额拨款事业单位2个，差额拨款事业单位1个。机关编制17人，实际在职人数16人，退休8人；蔬菜技术推广站编制5人，实际在职人数4人，退休2人；蔬菜科学研究所编制5人，实际在职人数4人，退休2人；蔬菜种子公司编制34人，实际在职人数6人,退休24人。 第二部分 预算安排情况说明 一、收支总体情况说明 2017年预算收入总额916.62万元，本年支出预算总额916.62万元。 二、收入总体情况说明 2017年预算收入总额916.62万元。其中： （一）2017年工资福利收入203.95万元，2016年收入163.05万元。因为调资2017年比2016年增加40.9万元。 （二）2017年对个人及家庭补助收入（离退休人员工资）102.86万元，2016年收入66.11万元。因为退休人员增加和调资2017年比2016年增加36.75万元。 （三）2017年商品和服务收入38.45万元，2016年收入35.94万元。因为差旅补助2017年比2016年增加2.51万元。 （四）项目收入500.6万元，2016年收入10.6万元。因为菜科所增加农产品超市建设项目495万元，招商引资经费取消减少5万，2017年比2016年增加490万元。 （五）不可预见性经费收入70.76万元，2016年收入29.4万元。因为单位实有人数增加3人，非税收入增加38.36万元，2017年比2016年增加41.36万元。 三、支出总体情况说明 2017年预算支出总额916.62万元。其中： （一）2017年工资福利支出203.95万元，2016年支出163.05万元。因为调资2017年比2016年增加40.9万元。 （二）2017年对个人及家庭补助支出（离退休人员工资）102.86万元，2016年支出66.11万元。因为退休人员增加和调资2017年比2016年增加36.75万元。 （三）2017年商品和服务支出38.45万元，2016年支出35.94万元。因差旅补助政策调整及物价上涨等因素，差旅补助2017年比2016年增加2.51万元。 （四）项目支出500.6万元，2016年支出10.6万元。因为增加农产品超市建设项目495万元，招商引资经费取消减少5万，2017年比2016年增加490万元。 （五）不可预见性经费收入70.76万元，2016年收入29.4万元。因为单位实有人数增加3人，非税收入增加38.36万元，2017年比2016年增加41.36万元。 四、财政拨款收支总体情况说明 201