MTN-QAP2.10 质量缺陷控制程序(C版).docVIP

SEPCO修改记录 SEPCO 修改记录 版次 日期 章节 页码 修改范围及依据 Rev.A Rev.B Rev.C Rev.D 10.25 99.11.9 2K.01.12 01.8.30 全部 全部 第4章 第7章 第9章 全部 全部 全部 第4页 第6页 第7页 全部 供审查 根据审查意见修改 根据206维修的实际执行情况，对QDR的编号进行更改、增加NCR表格、修改QDR/NCR状态报告。 根据实际情况进行修改 目 录 目的 范围 相关文件 定义 职责 程序 总体要求 QDR的处理过程 质量缺陷的填写准则 记录 附录 1. 目的 为确保SEPC在电站维修中，与质量直接相关的维修工作处于受控状态，发现的缺陷能够得到及时处理，特制定本程序。 2. 范围 本程序适用于SEPC所承担的电站维修工作部分。 3. 相关文件 MTN-QAM1.01 质量保证手册 MTN-QAP2.07 过程控制 MTN-QAP2.11 纠正和预防措施 4. 定义 为满足程序要求，特采用如下定义： SEPC: 深圳山东核电工程公司。 QDR：质量缺陷报告。 NCR：不符合项报告。 5. 职责 维修经理负责组织、领导、指挥维修工程处和各部室协调处理质量缺陷，并与业主有关部室和人员保持联系。 QA部负责日常的质保监督和检查。 QC部负责质量缺陷报告的编号和追踪，负责建立和实施质量缺陷的控制管理，负责对质量缺陷处理方案的审查。 维修处工程处接到设备缺陷报告后，现场检查并负责提出各自的质量缺陷处理方案，待业主批准后组织维修处有关班组负责人负责实施，并负责向业主提交一份设备缺陷报告清单。 工作负责人及时向各专业工程师汇报发现的质量缺陷，负责填写设备质量缺陷报告单，按照业主批准的处理意见进行缺陷处理。 6. 程序 6.1 总体要求 质量缺陷报告（QDR）的所有描述、建议和签名都应写在原件上，并使用碳素墨水填写。 QDR作为质量记录，不能在原件上打孔。 及时发现质量缺陷并提出处理意见，有助于维修工作的安全和质量水平。 QDR处理意见必须得以实施，以确保问题得以解决，从而保证维修中系统或部件满足设计功能。 6.2 QDR的处理过程 QDR发出之前的处理 责任部门一旦确定质量缺陷之后，应尽快完成下列工作。 质量缺陷的细节审查，并且分析根本原因 填写质量缺陷报告，减少质量缺陷带来的影响 随时和业主有关部门、人员保持联系 在没有得到业主的书面答复以前，一定要停止下步工序 6.2.2 QDR的发出 步骤1：对于维修人员在维修过程中发现的设备质量缺陷，或其它人为造成的各种质量问题，由维修处相关工作负责人填写QDR，QDR包括下列信息： ─QDR发现日期， ─工作负责人 ─设备编号、名称 ─工作申请号 ─质量缺陷状况的描述 然后报送相关维修工程师，其审查后填写初步处理意见，QC工程师验证确认并统一编号，确定QDR的发出日期。质量缺陷的编号均由QC工程师统一编号。 □□ □□□ □□□ QDR流水号 维修次序代码 单位代码 单位代码：SN 深圳山东核电工程公司 QC工程师审查确认后，由维修工程师把设备质量缺陷报告单转交给各相关专业协调人。 步骤2：业主各专业准备工程师在审查了质量缺陷的描述和拟定的方案后，将其意见写在QDR上返回给SEPC。在质量缺陷处理完毕后，通知QC工程师对执行情况进行验证，QC工程师对设备缺陷处理按文件要求的内容标准进行检查，检查合格后在QDR相应栏中签字，并通知业主QC审查。业主QC审查合格后，在QDR相应栏中签字，关闭QDR。 6.3 质量缺陷的填写准则 6.3.1 一般规定 设备缺陷单的填写 维修中在系统设备和部件上发现任何异常或缺陷,具体到下列情况下必须填写设备缺陷报告单： ——安装在设备/系统上的材料、零部件与设计、采购或合同技术规范不 符； ——零部件或设备不能按照已获批准的图纸、规范或设计进行安装； ——材料、零部件、设备、系统或结构已损坏或在超出设计条件的状态下（如超压、过电压、过热、过应力状态或其它对其质量有危害的条件）工作； ——部件因磨损、腐蚀等缺陷情况，需要更换备品或仅需要记录缺陷时； ——备件或加工件存在材料与设计材料不符或尺寸超差时