业务计画实施绩效.docVIP

業務計畫實施績效 觀光發展基金之設立旨在推動國家整體觀光發展，加強各國家級風景區經營管理，創造良好投資環境，吸引民間投資，全面提昇國民旅遊品質。觀光局近年來推動「觀光拔尖領航方案」，並以「旅行臺灣?就是現在」做為行銷推廣主軸等積極作為，102年來臺旅客達801萬人次，較去（101）年成長9.5%，觀光外匯收入估計可達新臺幣3,748億元，顯見全球佈局的觀光行銷推廣策略已見效。業務計畫主要內容及績效分述如下： （一）推動「旅行灣?」，來臺旅客突破萬人次 5,100個六大形象主軸直立牌，及發送歡迎貼紙至各觀光飯店，營造迎賓的熱情，並建置「旅行臺灣?就是現在」活動官網及Facebook、Plurk、Twitter及Pinterest等社群網站，行銷活動，爭取客群。「旅行灣?101年6月28日完成上線運作，至102年12月31日止，網站會員高達87,128人，網站記錄之瀏覽量已突破949萬人次。 2、WHEN（旅遊時機）－週週有活動：WHAT（加碼誘因）－天天享優惠。WHY（非來不可）－處處有亮點HOW（便利旅遊）－時時有感動（二） 1、「拔尖」行動方案： （1）（2）。「築底」行動方案：（1）。「提升」行動方案：（三）推展國家整體觀光業務相關配套設計、宣導、推廣研究發展 -百度網及最大視頻網-優酷網合作推廣臺灣觀光，並充實臺灣自由行攻略資訊。於大陸最大淘寶購物網站旅遊頻道入口網開設臺灣觀光專區，以名人和達人領頭，邀訪在陸外籍人士關注之媒體來臺採訪報導，維持臺灣旅遊討論熱度；透過臺旅會與海旅會及兩岸旅遊辦事機構建立常態化聯繫機制，鼓勵大陸地區業者來臺辦理大型獎勵旅遊，開拓優質產品。 2、推廣部分二、收支餘絀情形： 業務收入：預算數元，決算數元，較預算數元，％，其中： 勞務收入：預算數元，決算數元，較預算數元，主要係來臺旅客人數及機場服務費收入較預。 租金及權利金收入：預算數元，決算數元，較預算數元，主要。%，主要係其他補助收入較預期減少所致。 業務成本與費用：預算數元，決算數元，較預算數減少元，%，其中： 勞務成本：預算數元，決算數元，較預算數元，%，主要係 行銷及業務費用：預算數元，決算數元，較預算數元，%， 業務外收入：預算數,000,000元，決算數元，較預算數增加元，%，主要係 業務外費用：預算數00,000元，決算數元，較預算數增加元，%，主要係 本期賸餘（短絀）：預算數短絀元，決算數元，較預算數減少元，%，係以上原因所致。 三、餘絀撥補實況： 賸餘之部：本年度預算數元，決算數元，較預算數增加元，增加%。 分配之部：本年度預算數元，決算數元，元，%。 未分配賸餘：本年度預算數0元，決算數元，增加元，悉數留待以後年度本基金增置資產辦理旅行臺灣行銷計畫之主要財源。四、現金流量結果： 業務活動之現金流量：本年度現金淨流出預算數元，實際執行數現金淨流元，較預算數元，%，其內容係本期元及調整非現金項目元。 投資活動之現金流量：本年度現金淨流出預算數元，實際執行數元，較預算數元，減少%，主要固定資產購置電腦軟體。 融資活動之現金流量：本年度現金淨流入預算數元，實際現金淨流入為元，較預算數元，%，主要係國庫增撥本基金辦理「觀光拔尖領航方案」等。五、資產負債情況： (一)資產總計：元 流動資產：元，占資產之%，含現金元，應收款項元預付款項元。 投資、長期應收款、貸墊款及準備金元，%，含長期投資32,563,975元及準備金13,966,989元。 固定資產：元，占資產之%，含土地元，土地改良物元，房屋及建築元，機