SW-705-11仓储管理办法.docVIP

SW-705-11 中石化中海燃供上海物资分公司 仓储管理办法 第一部分 物资入库验收管理规定 1、总则 1.1制定目的 规范物资入库流程，使仓库工作人员有章可循。 1.2适用范围 分公司各类物资验收入库的作业。 2、验收规定 2.1验收要求 所有入库物资必须进行认真验收，以确定物资在入库时的数量和质量状态，防止不合格的物资入库。验收物资时应注意保持物资的原面貌，以便发生问题后取证交涉。 2.2验收内容 仓库人员负责一般的外观质量检查和数量验收，对质量要求高的物资或船用备件应会同有关人员共同验收，验收内容参照分公司《物资采购与验收标准》。 2.3验收方法 2.3.1数量验收 （1）计重物资的验收 a．计重物资一律实重计算。 b．金属材料以理论换算计重交货的，按理论换算计重验收，且做好换算依据、尺寸和件数的记录。 c．定量包装计重的物资，可按5-20%比例抽查过称，抽查比例可根据包装情况和批量的大小适当增减。 （2）计件物资验收 a．计件物应清点实数，带有附件或成套的物资须查清其件数。 b．包装一致的小件物资，若包装完整，对箱（包）内的数量可以实行5-20%抽查检验，检验后恢复原包装。 c．对小件的大量散装物资，若型体规格相同，可用“检斤点数”的方法计数。 （3）用其他方法计量的验收 对国家有要求的物资，按国家规定的计量方法验收。 2.3.2质量验收 （1）核对物资的品名规格、型号、材质、等级及有关的质量证明，如：合格证、质保书、船检证书等。 （2）检查物资的外观质量状况 （3）需要开箱和拆件时，应保证不损坏物资的本体。 2.4验收时间 为保证及时供应和加速物资周转，到库物资必须迅速验收，一般应在当日验收完毕，如遇批量大或质量要求高的物资，经管理员同意后可以酌情延长验收时间，但不得超过规定的索赔期限。 2.5验收凭证 2.5.1供方物资送货单。一式三联：一联仓库，一联采购，一联供方。 2.5.2采购员开具的物资送货单。一式二联：一联仓库，一联采购。 2.6验收中遇到问题的处理 2.6.1分公司自提物资发生包装破损、数量短缺或质量损坏，应由运输部门负责解决，仓库做好验收记录。 2.6.2数量有差异，应得到供方送货人员确认后，然后按实际验收数量入库。 2.6.3质量不符合规定要求时，仓库应拒收并及时通知采购员。如有争议，由分公司质量管理部门判定解决。 2.6.4凡供方错送的物资，经采购员同意后方可验收入库。 2.6.5对质量证件不全或没有证件的物资，应向供方索齐证件后方可入库。 2.6.6验收发生问题的物资，仓库应放置在待验区并妥善保管，防止混杂、丢失和损坏。 2.7验收记录内容 2.7.1物资的编号、品名规格、计量单位。 2.7.2物资的质量情况和验收的数量。 2.7.3供方单位名称。 2.7.4物资的生产日期（主要物资）。 2.7.5物资的质量证明 3、入库作业 物资经验收合格做好记录后，应办理入库手续： （1）经验收合格的物资一律进入合格品区：上料架或进料区；不同批次的同种物资摆放要有间隔；便于先进先出。 （2）建立入库物资副卡，并正确填写副卡上的各项记录。 （3）检查入库物资与副卡上的标的、库存物资是否一致。 （4）仓库人员在供方送货单上的做好验收记录，当日将收料信息输入计算机。 （5）仓库人员应将供方送货单登记后，于当日15：00前送至采购员签收。 第二部分 物资保管保养规定 1、总则 1.1制定目的 规范仓库管理，规范物资入库后的保管保养基本内容、方法和要求，减少物资损耗，提高经济效益。 1.2适用范围 分公司各类仓库在库物资的保管保养作业。 2、物资保管内容和要求 2.1物资根据不同的性质、类别分别进入不同的库房。 2.2保管场所的布置 2.2.1料架、料区及工作走道布局要合理。 2.2.2物资需定位，使收发方便、查找迅速。 2.2.3物资存放一般按编号顺序存放于料架或料区中，如遇作业、保管上不适应时，可另放置料区。 2.3物资的堆垛和苫垫 2.3.1物资的堆垛应合理、定量、整齐；节约占地面积和劳力，方便装卸搬运、收发保管作业；便于查点，过目成数。 2.3.2易燃物资不能使用油布、油毛毡等苫盖，对易潮、受季节气候影响的物资，可适当垫高200-300mm。 2.4物资的查点 2.4.1查点的目的 保证库存物资的实物数与账面数量相符，即：帐、卡、物三相符。通过盘点，对库存物资的质量状态和数量动态做到心中有数，对盘点中发现的问题可采取相应的改进措施。 2.4.2查点方法 查点的方法分自查和检查两种 自查：日清月结； 检查：管理员每月检查二次，仓库每月检查一次，公司每年检查二次。 2.4.3查点内容和要求 （1）查数量：核对帐、卡、物是否相符。 （2）查质量：库存物资有无变质、锈蚀、破损、虫蛀、鼠咬和超储存期等情况。