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出 差 费 用 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 为规范管理，明确公司费用开支标准，本着勤俭节约、高效工作的原则，结合公司实际情况， 体现“以人为本”的公司精神，特制定本规定。 第二条 本规定适用于公司各部门员工和其他办事处员工。 第三条 本规定所称“以内”包括本数，部门经理包括部门正、副经理。 第二章 差旅费管理 第四条 员工在出差前必须详细填写《出差计划表》（在督导文件夹里有），拟定详细的出差地点、时间、事由、行程、 日程、费用等计划，经部门经理（总监）或总经理批准后，方可办理出差手续，无《出差申请单》 或者不符合审批程序，一律不予借款或报销差旅费。 ? 第五条 出差审批权限： ? 出差申请人 出差时间 审核人 批准人 其他员工 3天以内 主管负责人、行政部 部门主管 3天-10天 部门经理、行政部 总监 业务经理、督导、主管 1天-10天以内 总监、行政部 总监 10天-15天 总监、行政部 总经理 3天-15天 总监、行政部 总经理 总 监 15天内 行政部 总经理 员工每次出差省内控制在7天内，全国控制在25天内（不含往返公司时间），特殊情况不超出10天，并经公司总经理特别批 准；出差回公司3天内向公司领导汇报并向财务部申请报销，超期未申请报销在发放工资时一次性扣除。 ? 第六条 差旅费开支标准： 人员级别 长途交通 住宿费(天) 餐补(天) 通讯费 火车 轮船/汽车 一类城市 二类城市 三类城市 总监 实报实销 220 180 150 50 包月 部门经理 硬座/软座 二等仓/巴士 200 150 130 40 包月 部门主管 硬座/软座 二等仓/巴士 180 130 120 30 包月 部门专员 硬座/软座 三等仓/巴士 160 130 120 20 包月 ? 备注说明：1、程车超过6小时以上可以乘座卧铺。 2、其它一般职员岗位适用于部门专员标准。 3、凡出差人员晚上乘坐夜车（返回到市区晚上9点钟以后）不另外住宿的，额外补贴一餐20元的餐费。 4、在市内出差或周边城市，可以当天返回的，3元以上车票实报实销，公交费15元/天、误餐补20元/天。 5、以上补助与工资中补助发生冲突时，在填报销单时报销人须扣除工资内补助。 第七条 城市划分： 一类 北京 上海、广州 深圳、天津 二类 南京 武汉 沈阳 西安 成都 重庆? 杭州? 宁波 温州? 青岛 大连 宁波 济南 哈尔滨 长春 厦门 郑州 长沙 福州 乌鲁木齐 昆明 兰州 南昌 贵阳 南宁 合肥 太原 石家庄 呼和浩特 佛山 东莞 唐山 烟台 淄博 包头 银川 西宁 海口 拉萨 三类 其它城市 第八条 住宿费： （1）住宿费发票必须详细填写起止日期、公司名称全称、天数、单价、金额。 （2）对出差期间住亲朋好友家，无住宿发票的，按标准的40%奖励个人（不包括探亲）。 第九条 交通费： （1）特殊情况需超标准乘搭交通工具时，须在“出差申请表”中写明，经公司领导特批准后方可报销。 （2）业务经理、市场督导或其他员工出差期间目的地所发生的市内交通费实行包 干使用，不再贴票报销。 （3）员工出差因特殊情况及随身携带较重物品不宜乘坐公交车时，需在出租车票上背书详细情况说明， 经部门经理审核后，报公司领导审批方可报销。 （4）凡带车出差的，不报销在途中交通费及目的地交通费。 第十条 出差期间食宿与公司总监以上领导分不开的工作人员可按职务高的住宿和交通费开支标准执行。 第十一条 员工如需借支差旅费，按财务管理规定办理审批借支，凡未办理上次差旅费报销手续的，不得进行第二次差旅费借支。主管每次借支限额3000元，业务经理及督导每次借款限额2000 元，其他职员每次借款限额1500元，驻外办备用金根据预算实际批复。 第十二条 出差管理 员工出差期间，必须严格按目的、任务、行程或日程计划安排工作。如因工作需要或客观原因需改变行程或日程时，必须事先获得上一级主管领导批准同意。 一、出差前 （1） 依下列程序办理填写《出差申请表》员工经部门主管审核 总监审核 总经理批准。经批准后的《出差申请表》发送至所属机构主办会计、总经办留存备案。 （2）如果预算金额（单位：人民币）在500元以下(含500元)，主管有权审批；如果预算金额在500元以上必须由该部门所属总监及所属副总审批；预算金额大于3000元的必须由总经理审批。 二、出差中管理： （1）员工出差期