员工出差管理规定.docVIP

员工出差管理办法（试行） 目的 为规范出差管理流程、出差审批及差旅费报销，特制定本办法。 适用范围 适用于公司全体员工 三、出差审批权限： 1、当日出差当日返回的，一般员工由部门负责人核准。部门负责人出差的，由总经理核准。（市内办事视为外出，详情参照《公司考勤管理办法（试行）》文件） 2、远途出差（国内）的一般员工由部门负责人审核，总经理批准。部门负责人出差的，由总经理核准。 3、港澳台或者国外出差的，一律由总经理核准。 四、出差管理原则 1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。 2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。 3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。 五、出差细则 1.员工出差前，需填写《出差申请单》或者钉钉申请，并将批准后的申请单交至人事行政部备案（钉钉请抄送一份至人事行政部），无申请单的视为旷工。 2.如因特殊情况，无法及时办理出差审批手续的，出差前可以电话或者钉钉请示相关审核领导，出差归来后1天内补办手续。 3.出差前需要借支差旅费的，向财务部门提交借款单，并由财务部门按照限额标准和预计出差天数核定借支金额，经总经理批准后，发放借支金额。借款单由财务部门保管以便结清借款。 4.员工出差期间必须留有可以联系到本人的联系方式，其在公司的工作内容应指定专人接替或者协调，确保工作的连续性，如因没有事先交接好而影响了工作，公司视情节轻重给予一定的处罚。 5.员工出差期间必须每天以电话、钉钉、QQ或者邮件形式向上级主管汇报工作情况，上级主管对本部门出差员工负有监督的责任。 6.出差途中如遇意外或因实际工作，需要延长出差时间的，应及时打电话向公司领导请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销，且超出的天数按旷工处理。 7.员工出差结束后应立即返回公司，并于出差归来后3天内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴、结清借款等手续。（费用报销程序严格按照《费用报销制度》执行） 8、对无故未报销者不予再次借款。超过报销期，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。 9、出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。否则，财务部有权拒绝受理，同时视情节轻重给予行政处分及罚款。 10、未按以上手续办理出差手续或未经审核所发生的费用，公司将不予报销。 六、出差各项标准及补贴标准： 项目 总经理 副总经理 部门经理/主管 一般员工 交通费 实报 实报 实报 实报 住宿费 实报 实报 公司提前安排住宿，特殊情况电话或钉钉申请后执行 餐费补贴（三餐） 实报 实报 一类地区 120元/天.人 一类地区 100元/天.人 二类地区 70元/天.人 二类地区 60元/天.人 三类地区 40元/天.人 三类地区 40元/天.人 通讯补贴 实报 实报 30元/天.人 20元/天.人 业 务 招待费 实报 实报 批准部分给予报销 批准部分给予报销 公务费用 实报 实报 实报 实报 一类地区 指各省会、直辖市、经济特区等。 二类地区 全国大中城市、经济较发达地区。 三类地区 指中小城市及县及乡镇地区。 七、交通费： 出差乘坐交通工具按以下标准执行，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。 （1）短途（当日返回）出差一般选择汽车或火车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择汽车、火车作为交通工具。车程超过8小时以上的，可申请卧铺，车程8小时以内的，选择硬座。 （3）特殊情况，经总经理批准后，可选择高铁或飞机等交通工具。 （4）市内交通或出差地市内交通一般选择公交车、地铁、中巴，特殊情况经总经理批准后可以乘坐出租车，报销时需在票据上注明起始地点、原因以及随同人员。多人一起出差，同乘一辆出租车，其交通费只能由一个持票人代为报销，同行其他人员不得再报销。 （5）经总经理批准同意，个人或多人一起同行出差自带（驾）私车，凭票报销与出差时间、出差地点一致的过路费。燃油费按1元/公里的标准给予补贴，随同人员不再报销相关交通费。 2、出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费： （1）未经同意，擅自乘坐超标准交通工具而发生的超支部分。 （2）借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分。 （3）未经批准，自带私车发生费用超过乘坐标准交通工具费用的部分。 （4）公司派车接送或搭乘免费公司车辆的。 （5）第1条第（5）条涉及的随同人员情况。 八、住宿费： 1、住宿费以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理，不予报销。 2、公司所有人员出差，原则上一人的住单人间，同性别的两人住同一标准间，两人以上的按照实际情况进行合理安排房间。 3、