2016年生产经营工作会报告(改).docVIP

控亏减亏保生存 改革创新谋出路 ——红河矿业2016年生产经营工作会报告 同志们： 受公司委托，我代表公司作2016年生产经营工作报告。本次会议的主要任务是：认真分析总结2015年及前期工作，安排部署2016年任务，进一步统一思想，凝聚共识，动员全司干部职工坚定信心，团结一致，确保2016年生产经营任务圆满完成。 ——2015年主要工作回顾 一、主要生产经营指标完成情况 2015年共采出原矿53.12万吨，自产铁精矿15.17万吨（含外委加工7.93万吨），自产球团矿14.46万吨，自产钛精矿4651.03吨；外购铁精矿23.08万吨，外购铁粉矿10.76万吨。累计销售铁成品矿59.97万吨，其中球团矿15.09万吨；销售钛精矿6850.86 吨。 累计收入 55398.67 万元，利润 -6795.35 万元。 二、所做的主要工作 （一）调结构，消库存，保障公司运营资金链 一是分析形势调结构。在矿价持续下跌，铁精矿销售不畅，库存不断攀升的情况下，2015年5月12日采选停产，5月24日球团投料恢复生产，调整生产结构。 二是寻找销路降库存。在加工制造球团矿进行销售的同时，积极寻找市场，推动铁精矿的销售。2014年未销售的21万吨铁精矿库存和今年新生产的铁精矿基本销售完毕，降库存效果明显。 三是回笼资金保生存。积极开展应收账款的催收工作，截止2015年底，外部应收账款已大数收回；积极加强与红钢的协调，加快矿石销售款的回笼；加强与银行的协调工作，完成还贷、续贷工作，确保了公司运营资金链。 （二）深挖潜力，对标降本提质增效 一是优化工艺流程，提质增效降本。2015年开展了勐桥选厂铁精矿提质、球团作业区无烟煤筛分铲装系统的改造，提质、降本效果显著。 二是遵循市场原则，激活商业谈判。结合市场行情，与采矿、运输、破碎单位反复谈判，降低外包单价；与无烟煤、膨润土供应商谈判，降低采购单价。取得了阶段性成果。 三是盘活资源，增利减亏。回收排土场低贫矿委托代加工，有效盘活资源。探索内部经营承包，盘活种养殖业。 四是勤俭节约，控制支出。2015年“三项费用”支出217.7万，降幅28.8%。 （三）加强人力资源管理，提高劳动生产率 一是结合产能需要优化从业人数。结合公司的产能变化，通过2014、2015两年的多次岗位优化、定岗定编，从业人员由2014年初的459人减少至2015年底的199人，有效降低人工成本。 二是积极调整人员岗位结构。认真贯彻“机关到基层，辅线上一线”的工作方针，积极优化人力资源结构，2015年底，管理技术岗位人员由年初的84人减少至59人，减幅29.76 %。 三是推荐规范劳动用工。对40多名长期临时用工进行清退、劳务派遣等方式处理，规范劳动用工，规避法律风险。 （四）推进依法治企，夯实安全管理基础 一是积极推进完善矿山证照手续。2015年完成了大坡铁矿安全生产许可证延期换证、安全专篇评审等工作。 二是落实安全管理责任制。加大隐患排查治理力度，重点抓好现场监督检查，切实加强季度安全检查、各节假日安全检查力度。 三是重视外包施工安全管理。认真学习贯彻《非煤矿山外包工程安全生产管理暂行办法》，做好外包施工队伍的安全管理。 （五）加强思想引领，夯实党建强保障 公司党委认真学习贯彻上级重要文件精神，把改革、发展、稳定、党风廉政建设四项工作有机统一起来，提出工作思路，部署工作任务。通过加强形势任务的宣传教育，引导广大员工进一步认清形势、明确任务、提振信心，保稳定、聚力量。扎实开展“三严三实”专题教育，强化作风建设，充分发挥党委的政治核心作用、基层党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。认真抓好综治信访工作，积极主动协调处理公司发展中的热点难点问题，维护广大员工利益，为企业改革发展稳定提供了重要保障。 ——2016年基本形势 2016年，是“十三五”规划的开局之年，也将是公司在全国经济结构大调整、大转型的浪潮中保生存、求发展的剧痛之年。在钢铁行业产能过剩，铁矿价格低位下行，安全环保压力刚性约束的外部形势，和原矿资源禀赋差、生产成本高，低产能高折旧的内部形势下，公司资金压力与日俱增，各种矛盾和挑战充分显性。主要表现为：一是国际国内铁矿石价格不断下滑，效益持续亏损。二是随着矿价持续大幅降低，加工成本难以有效控制，球团停产。三是大坡铁矿开采进入晚期，采选生产成本居高不下。四是固定资产庞大，马鞍山铁矿、铁钛分选工程等项目效能发挥不足。五是马鞍山、李子箐尾矿库二期建设还需投入大量资金。六是安全生产和环保压力较大，管理和投入较大。七是由于经营绩效不佳，资产负债率偏高，导致融资困难，资金非常紧张。八是生产管理和基础管理比较粗放，劳动生产率低。九是驱动发展的能力不强，改革创新势在必行。十是部分干部职工的职业素质、精神状态、工作作风还不能很好适应公