设备材料到货质量检验计划.docVIP

设备、材料到货质量检查验收计划 工程概况 中国石油吉林石化分公司炼油厂60万吨/年加氢裂化装置扩能改造项目是吉林石化分公司为了提高加氢裂化装置的年处理能力，为乙烯装置提供更多的原料，将该装置的处理能力由60万吨/年提高到90万吨/年而进行的一次技术改造。由于加氢裂化装置运行环境高温高压，原料易燃易爆，对设备、材料的要求较高，因此制定此计划对现场到货的设备、材料进行监控。 二、编制依据 GB/T19001-2000《质量管理体系要求》 中国石油天然气第一建设公司质量管理体系程序文件－进货检验程序 Q/CNPC-YGS C7.5-2003 三、到货设备、材料的检验和实验程序 物资的检验和验证执行《进货物资检验和试验控制程序》，由材料检查员按标准及产品检验文件检验物资是否符合规定要求。施工急需且来不及检验或验证的物资应按程序中规定的紧急放行和要求进行控制，做出蓝色标识和记录，一旦发现不合格时应立即返回更换。但隐蔽工程及不便于追回和更换的场合，不得使用未经检验和试验的物资。 施工过程中的检验和试验执行《质量检验计划》。项目制定的《质量检验计划》要明确各检验及试验点在工序的位置、检验责任方等，在所要求的检验和试验完成或必需的报告收到和验证前，不得将工程放行或转入下道工序作业，若施工急需，则应按程序中规定的例外放行的要求进行控制。 在工程全部施工完毕，由负责施工的单位按《质量检验计划》会同顾客或第三方按规定项目的最终检验和试验。在规定的各项生产活动检验和试验生部完成，有关记录和文件齐备并得到签字认可后，工程方可交付。 项目施工全过程中涉及原材料、外购件及工程所处检验和试验状态均应作明确标识。 四、相关人员职责 1．材料质量检查员职责 （1）熟悉所负责物资的验收标准； （2）收集到场材料，管配件及设备的合格证及质量证明文件； （3）负责对实物质量的检查、验收及其无损检测或理化试验的委托(需要时)； （4）物资检验合格后，应在材料上标明标识，填写“质量检查验收表”送交保管员办理验收入库手续； （5）对于不合格的材料，填写“物资拒收报告单”交供应部门主管计划员，同时通知保管员。 2．仓库保管员 负责入库物资的资料查收和物资规格、型号、数量的验收。 五、各专业到货设备、材料质量检查验收计划 1．加热炉设备、材料到货质量检查验收计划 序号 环节 检查项目 检查内容 依据标准 检查方法 检查比例 合格标准或允许偏差 工作见证 组织者 参加单位或人员 性质 1 加热炉钢结构材料到货验收 产品质量证明书、合格证、随机资料 产品规格、型号、材质、质量指标 SH3086 核对证明书及所列项目 全数检查 证明书及所列项目齐全；符合图纸及施工标准规范要求 物资质量报验表 供应科 供应科、技质科、技术员 停检点 实物核对 规格、型号、材质、数量、外观尺寸和质量等 SH3086 目视、尺测 20%抽查且大于3件 符合规范要求、尺寸不超标，锈蚀、划痕、麻点深度小于允许负偏差 物资质量报验表 供应科 供应科、技质科、技术员 停检点 2 （保温钉、挂钩） 加热炉锚固件支承件到货验收 产品质量证明书、合格证、随机资料 产品规格、型号、材质、质量指标 SH3086 核对证明书及所列项目 全数检查 证明书及所列项目齐全；符合图纸及施工标准规范要求 物资质量报验表 供应科 供应科、技质科、技术员 停检点 实物核对 规格、型号、材质、数量、外观尺寸和质量等 SH3086 目视、尺测 20%抽查且大于3件 符合图样要求、尺寸不超标，锈蚀、划恨、麻点深度小于允许负偏差 物资质量报验表 供应科 供应科、技质科、技术员 停检点 3 （燃烧器、人孔、烟囱挡板） （防爆门、看火门） 加热炉配件到货验收 产品质量证明书、合格证、随机资料 产品规格、型号、材质、质量指标 SH3086 核对证明书及所列项目 全数检查 证明书及所列项目齐全；符合图纸及施工标准规范要求 物资质量报验表 供应科 供应科、技质科、技术员 停检点 实物核对 规格、型号、材质、数量、外观尺寸和质量等 SH3086 目视、尺测 20%抽查且大于3件 连接部位严密程度、调节机构是否灵活，燃烧器偏斜值，固定风门与活动风罩间隙，符合规范要求 物资质量报验表 供应科 技质科、技术员、施工班组 停检点 4 （喷涂料、浇注料、耐火砖） 加热炉衬里材料检查 产品质量证明书、合格证、随机资料 产品规格、型号、材质、质量指标 SH3086 核对证明书及所列项目 全数检查 证明书及所列项目齐全；符合图纸及施工标准规范要求 物资质量报验表 供应科 供应科、技质科、技术员 停检点 实物核对 规格、型号、材质、数量、外观质量等 SH3086 目视、尺测 20%抽查 符合规范要求、尺寸不超标，锈蚀、划痕、麻点深度小于