企业内部管理流程.doc

内部管理流程 目 录 第一章 企业内部管理流程——组织架构 3 1.1事业一部组织架构图 3 第二章 企业内部管理流程——人力资源 4 2.1事业一部管理人员分工 4 2.2事业一部管理人员职责书 5 ·第三章 企业内部管理流程——工作责任 15 3.1订单生产配送流程图 15 3.2考勤管理规定 16 3.3设备管理制度 18 3.4员工行为规范管理制度 19 3.5劳动纪律规定 22 3.6公司卫生管理规定 24 3.7固定资产管理办法 26 3.8关于物料采购付款流程 35 第一章——组织架构 第二章——人力资源 职位 运营组助理 职责人 巫钦玉 年度目标 60万只 认真、仔细工作，配合各部门达成公司年度目标 主要负责工作 客户订单整理与跟踪，送货单打制，销售业绩统计，客户的对账与催款、运营组文件的整理、归档与传达。根据公司销售计划，制订生产月计划、周计划以及每日生产计划。 具体工作规定与要求 项目 序号 详细内容 订单、送货单 1 负责员工考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档； 2 书写文件、通知传达、文件分发； 3 电话转接、传真的整理与收发； 4 确保将正确的客户订单传达至生产部，时时跟踪订单生产进度； 5 送货单的打制必须与实物一致，特别是参数配置、价格、数量必须正确无误； 6 非公司直送客户或间断性客户，必须与财务部整理账务信息；了解该客户的应收帐款状况；若有财务问题，及时了解原因并通知业务经理、财务部，并及时汇报给总经理； 生产计划、调度职责 1 根据订单编制生产计划及外协采购计划；加强与采购部、原材料库、生产内部的协作，预定订单出货日期； 2 跟踪采购计划的落实，以确保物料及时到位； 3 将生产计划准备及时下达生产指令到车间； 4 深入现场了解生产现场计划的执行情况，将生产中出现的问题及时反馈给相关人员，并及时汇报给经理生产中出现的偏差与从中协调，以确保生产按计划顺利进行； 其它 1 每月制作销售报表，完整的反映每月销售情况；先于财务部核实客户出货来往单据，做好与客户的往来对账工作。 2 汇总客户传达的有效信息，情况特殊应立即请示领导，协商解决； 3 运营政策、价格的更新及时通知有关部门，各部门达成共识； 4 加强与售后部门的协作，提升公司整体服务； 奖罚制度 1 若不能及时有效的完成以上工作安排，公司酌情给予一定的处分； 2 若表现较大地超过公司的基本要求，或者行为可以在较长时期内为公司带来收益将得到相应的奖励。 公司确认: 责任人签字： 技品主管职责书 技品部岗位职责书 技品主管 俞峰 　 　 年度目标 60万只 认真、仔细工作，配合各部门达成公司年度目标 主要负责工作 负责各部门品质管理、新产品研发、技术管理、协调，与客户及供应商的产品技术对接等工作。 具体工作规定与要求 项目 序号 详细内容 内部品质控制 1 负责公司质量方针、质量目标的贯彻落实，努力改善公司的品质管理工作，对公司产品质量负主要责任；负责制定技术、质量、检验规范等操作流程以及作业指导书； 2 负责进料、在制品、成品品质的控制与监督，协助销售部门对客户投诉、反馈问题的调查，原因分析及改善措施的落实； 3 主持参与不合格品的评审、处理，协助制造部对不合格品严格进行质量分析，并跟进、验证纠正和预防措施的实施情况，直到不良现象得到彻底纠正； 4 异常质量信息的收集、反馈、传递、跟进及验证工作；品质问题的调查、反馈和检讨等事项； 来料检验 1 负责来料检验，不良品及时反映，与供应商沟通加强改善，尽量把各种问题反映在最前端； 2 经常去生产现场跟踪各种物料品质与使用情况，加强与生产线及仓库的沟通，严格管控良品与不良品，及时了解并反映料件的生产异常，跟踪以后的改善结果； 成品检验 1 清楚每天的出货计划，并严格按照公司产品出货标准对预出货产品进行检验； 2 检验合格的成品贴合格标志，并要求摆放在相应的位置；不合格情况出现时，及时查明原因并改善，避免出现批量性的不良品；做好检验记录； 技术开发、工艺改善 1 出具每款仪表的配置、规格、参数，传达至各相关部门，并形成技术档案文件存档； 2 充分地与运营部们沟通与协作，加强对公司新产品的开发和现有产品的改进工作； 3 对原材料技术性的要求、物料及包装等配合采购部选择合适的供应商； 4 围绕用户要求