年度自查报告表一至表四修改及填表说明.docVIP

表一 单位基本情况表 项目名称 目前情况 上次检查时情况 单位名称 军工单位代号 注册地址 军品科研生产场所地址 法定代表人 通信地址 邮政编码 经济性质 上级主管单位 人员数量 在岗职工 专业技术人员 工人 军品科研生产场所 占地面积 平方米 平方米 军品科研生产场所 建筑面积（含租赁） 平方米 平方米 固定资产净值 （上年末） 万元 （前年末） 万元 所有者权益（净资产） （上年末） 万元 （前年末） 万元 资产负债率 （上年末） ％ （前年末） ％ 年度总产值 （上年） 万元 （前年） 万元 军品年度总产值 （上年） 万元 （前年） 万元 注：“上次检查情况”一栏中，初次自查单位应填写许可现场审查时情况；上年度接受过监督抽查或延续审查的单位应填写监督抽查或延续审查时情况；其它单位填写上年度检查时的情况。 持证单位联系人： 职务： 固定电话： 移动电话:表二 单位自查情况表 序号 自查项目 自查情况说明 单位法人名称或法定代表人变化情况。有变化的，应说明变化原因，并说明是否按规定办理了武器装备科研生产许可证变更手续。 单位注册地址或军品科研生产场所变化情况。有变化的，应说明是否已向许可管理部门书面报告，并说明变化情况及对军品科研生产的影响。 单位资本构成变化情况。有变化的，应说明变化情况，并注明是否有外资进入，同时应说明是否已向许可管理部门书面报告，未进行书面报告的，应说明情况，并附《公司章程》。 单位是否存在从事列入《武器装备科研生产许可目录》，但尚未取得许可的军品科研生产活动的情况。如有，需说明具体情况。 许可证证书、编号使用情况。 单位用于军品科研生产主要设备、设施的变化情况。有变化的,应说明变化情况以及上述变化对军品科研生产的影响；军工关键设备设施按规定登记管理的情况；有军品科研生产技术改造的，应说明改造情况。 军品关键生产工艺是否发生重大变化，有变化的，应说明变化情况及对军品生产的影响。 外协渠道是否发生重大变化。有变化的，应说明变化情况及对军品科研生产的影响。 单位上年度主要军品科研生产任务或合同的执行情况。（项目过多的可列表说明） 用户对单位取得许可的产品性能、质量、售后服务等情况的评价意见。（在《年度自查报告》后附上军事代表机构和主要用户反馈意见等） 单位取得许可的产品质量状况；质量管理法规和标准的执行情况；质量管理体系运行情况；认证机构年度监督审核情况；质量管理专业人员的配备、资质情况；质量培训情况等。有发生重大质量事故的，应说明事故情况以及整改措施和效果。 安全生产规章制度的贯彻执行情况；安全生产责任制的落实情况；安全生产教育和培训情况；特种作业人员资质保持情况；特种设备设施的维护检测情况；上年度安全生产检查或自查情况等。有发生重大安全事故的，应说明事故情况以及整改措施和效果。 上年度进行保密自查的情况；安全保密管理制度的贯彻执行情况；保密设施管理和人员配置变化情况；安全保密教育培训情况；保密资格审查认证机构监督检查情况；现承担任务的最高密级等。有发生失泄密事件的，应说明失泄密事件情况以及整改措施和效果。 针对许可现场审查或最近一次许可监督抽查提出的整改意见，采取的整改措施和效果。 表三 单位主要负责人、科研生产骨干人员变化情况表 序号 姓名 性别 年龄 职务 职称 文化程度 转岗性质 岗位变化情况 新任 离职 调动 转岗前 转岗后 上述人员变化对单位军品科研生产的影响 注：1、单位主要负责人指单位法定代表人及负责取得许可项目的科研生产的单位领导。 2、科研生产骨干人员指已许可专业技术带头人、掌握关键生产技术的高级技师及以上人员。 3、仅填报变化的人员及情况，未变化者不要列入。 4、转岗性质应说明转岗原因，转岗变化情况应说明转岗前后的岗位。 表四 单位关键科研、生产、检测、试验设备变化情况表 序号 名称 规格型号 数量 变化情况 用途 新增 改造 转出 报废 其他 日期 科研 生产 检测 试验