分层审核方法.pptxVIP

《万向先进质量管理方法》培训教材系列之《分层审核方法》内 容 简 介第一部分：什么是分层审核第二部分：分层审核的目的第三部分：如何开展分层审核第四部分：分层审核案例第一部分 什么是分层审核？ 分层审核：是由组织中不同层次的管理人员执行的审核，以保证质量体系的不符合项被识别并纠正。。 分层审核是涵盖整个工厂各个区域的一种审核方式各部门发货和来料部门维护和保养部门制造部门各个区域各班次分层审核---是对质量体系执行中的不合格项找出和纠正---是由工厂各个层面分别来进行的 最基础的是由一线班组人员来做其次是各个功能部门的支持人员工厂的中层和高层管理者参与进来---是由工厂人员自己，对检查项目进行标准化第二部分：分层审核的目的1、是为减少与现有流程和控制文件不符合的地方2、是扫除障碍，并修正令人不满意的地方3、是为提高不同层次管理层审核的频率第三部分：如何开展分层审核第一步：制订计划(年度计划)，确定审核频次，一般分为班组级(每班)部门级(每周)公司级(每月)第二步：根据年度审核计划的频次，开展单次审核时，确认需参加的人员、工序、具体审核日期第三步：确定审核的内容 班组级分层审核内容：一般根据各工序和各场所具体情况单独制定， 审核是否按作业指导书、量具使用指导书操作，审核首件、工装首件 是否合格，检具是否过期，防错是否有效，检验记录是否符合要求等 LPA审核频率与结构举例: 主管频率图执行矩阵生产 主管周LPA检查计划安排表注意: 例子显示, 在第三班生产中没有进行审核 – 不可接受的情况！每9天对每条线，每班进行了审核. 在你工作的那班中,用差号标明已经完成了审核.举例: 工厂经理频率图执行矩阵工厂经理周LPA检查计划安排表周审核滚动执行9周内滚动审核了所有9条生产线每条线每9周进行一次审核. 在上面表格中, 用差号标明已经完成了审核.分层审核14步按审核计划开展审核，部门级和公司级一般根据上一页展示的审核表从九个方面展开沟通生产区域的组织和环境机器设置操作工资质/标准化工作控制计划首次合格率(FTQ)测量系统遏制/返工预防性保养1.沟通：与实际生产人员谈话询问员工对质量问题的认识程度(正式的和非正式的)询问员工对警戒线的了解询问员工如何运用控制计划2.生产区域的组织和环境：观察部门组织和活动确认质量警戒公布在生产区域检查所有的材料的识别是否清晰进料生产过程发货返工报废遏制2.生产区域的组织和环境：观察部门组织和活动验证物料流程(先进先出)验证使用的容器是否正确观察整个区域的环境状况3.机器设置：确认目前员工对机器调试时按相关文件执行确认员工在换机换班时执行相关文件3.机器设置：验证是否已按控制计划中的要求执行防错/检具量具/标样目视用样品调试时发现的任何不符规范的项目都应有改正行动从生产线/单元清除所有之前的库存4.操作工资质/标准化作业：操作人员和管理人员是否进行标准化作业?操作人员是否通过在职考核?4.操作工资质/标准化作业：是否对操作人员进行培训?操作人员是否通过在职考核?是否有培训计划?在职考核的标准是什么?5.控制计划：验证控制计划的执行频率抽样大小夹具/工模具表格5.控制计划：确认检查结果是否符合要求？确认出问题后是否按照反应计划执行？6.首次合格率(FTQ) ：在所有产生不合格品的地方是否收集数据来计算首次合格率?警戒控制线是否被明显标识出并易于看到?是否坚持执行警戒线?首次合格率的数据是否被公布?不合格品是否被正确识别?7.测量系统：防错验证的检查方法是否完善? 测量装置是否被正确使用?防错装置量具工装夹具是否测量装置是:在工作地点可使用被编号被校验过8.遏制/返工：验证遏制信息是否被记录?确认工厂内的返工/拆卸是否按指导书执行?验证所有的标识是否正确验证是否使用正确的容器9.预防性保养：是否执行预防性保养计划?如果预防性保养没有按计划执行,确定原因预防性保养结束后如何对产品进行验证?不要影响以下各项安全质量生产审核完成后，记录审核结果：Y”表示满意“N”表示不满意，注明不满意项目“NR”表示未进行审核(对未进行审核的原因作注释)审核人在检查清单上签名和标明日期由不满意项目责任人员在检查清单上对不满意项确认，并签字对发现的不满意项目属于在本责任区域内的，自行纠正所有不满意项，并在检查清单上标明纠正措施、完成日期和责任人如需要联系适当的人员在职责之外纠正不满意项，在检查清单上标明联系日期、纠正措施、完成日期和责任人跟踪审核发现的不满意项目，确保责任人按时完成完成后所有记录按规定归档第四部分 分层审核实施案例年度审核计划当次审核计划审核问题案例制造地点总结结果Please note请注意:1. 此图表明了三个管理级别. 克莱斯勒TS要求阐述了供应商必须进行”多层次”的管理2. 可审查项的数量指的是LPA检验