内审项目部要点.docVIP

2012年度内审项目部要点(注意:该资料不是内审的全部检查内容)一、公司、业主、监理的各项检查活动中提出的整改内容。二、以下按管理系统分述1、工程技术管理①、编制:“生产、生活大临设施方案”、“施工机械设备动员计划”、“大型施工机械使用计划”、“监视和测量设备动员计划”、“机具设备进场计划”、“施工物资申请计划”、“…施工（含施工防护、施工交接等）管理办法”、“调度会制度”、《施工半成品的标识规定》。确定“单位、分部、分项工程”的划分。上述各项的审核、批堆、发放传递等应符合规定，并保存记录。②、施工组织设计 审、批等符合规定;③、根据项目的特点和检验条件，确定本项目的特殊施工过程，并对特殊施工过程进行施工技术管理策划，编制施工方案或施工技术措施;③、图纸会审及会审纪要;④、项目、单位工程、分部分项工程的技术交底，由不同职级的人执行各类交底，在技术交底的同时进行安全技术交底，各种交底均形成枝术交底记录;⑤、施工方案内容包括有环境因素和危险源的辨识、控制措施;⑥、工序交接/会签⑦、设计变更/材料代用单及己回签的设计变更核定单/材料代用申请单应即时在施工图相应处作好标记⑧、要引起注意的几个单项工作a.临时用电施工方案(措施)，临电施工技术安全交底记录b.脚手架搭设方案;c.测量和复测作业人员的原始记录d.焊工试焊记录e.焊接技术人员编制的焊材烘烤条件f. 认真规范完整的逐日填写施工日志