奶牛胚胎移植及高产技术示范基地建设项目可行性研究报告.doc

新余市奶牛胚胎移植及高产技术示范基地建设 项目可行性研究报告 第一章 总 论 一、项目提要 1、项目名称：新余市奶牛胚胎移植及高产技术示范基地建设 2、建设性质：新 建 3、项目建设单位： 4、建设地点、规模、年限及建设内容： 建设地点：（1）分宜县东山岭，（2）白田、礼泉、高家奶牛基地 。 建设规模：建设年产纯种奶牛100头的胚胎移植示范基地1个，建设300户农户规模的奶牛高产养殖技术示范基地。 建设期限：2004年至2005年。 建设内容：（1）购置受体黄牛200头。（2）奶牛胚胎移植示范基地新建牛舍、水电房与车库、办公房等共计4600平方米，围墙600米，新增设施建设建用地17.25亩，新增牧草用地400亩。（3）新购置胚胎冷冻、移植设备、饲料运输车和奶牛饲养与办公等设备。（4）在奶牛高产养殖示范基地，开展奶牛饲料配方试验示范推广，完善服务设施，印发技术资料到户，组织奶农培训，培养农民技术人员。 5、项目申报单位：江西卫岗乳品有限公司、新余市农科所 6、项目投资规模及资金构成：项目总投资342.87万元,其中新增投资300.87万元，转入现有资产42万元。新增投资中，固定资产投资247.1万元；建设期利息5.08万元；流动资金48.69万元。 7、资金筹措：资金筹措一是申请中央100万元，二是地方财政配套50万元，三是银行贷款60万元，四是企业转入现有资产42万元，项目承担单位解决90.87万元。 8、主要技术经济指标：项目2006年达到年产100头纯种奶牛的设计目标，年销售收入168万元，利润总额55.05万元，所得税18.17万元。每头纯种牛生产成本11306.19元,年总成本为113.26万元，年经营成本89.12万元。项目计算期15年，全财政总收入14亿元，农民人均纯收入元。 （5）设计方案可行。项目规划布局合理，2004年和2005年项目建成，年产纯种奶牛100头，建设进度安排恰当。生产工艺和科技措施得当，建设内容具体，建设标准较高，建设进度较快。 （6）投资估算与资金筹措方案合理。项目总投资342.87万元,其中新增投资300.87万元，转入现有资产投资42万元。新增投资中，固定资产投资247.1万元；建设期利息5.08万元；流动资金48.69万元。估算依据科学，计算合理。资金筹措一是申请中央100万元，二是地方财政配套50万元，三是银行贷60万元，四是企业转入现有资产42万元，项目承担单位解决90.87万元，资金筹措方案合理。 （7）财务评价项目可行。项目财务分析方法科学，数据翔实。考虑不加重农民负担，每头纯种牛定价1.68万元，定价较低。但项目税后财务净现值仍为73.5万元，财务内部收益率10.43%，静态投资回收期9.41年，平均投资利润率12.1%，生产能力利用率亏盈平衡点46.68%以下, 正常达产后资产负债率低于29.71%，项目盈利、清偿能力强，完全符合和超过了投资收益基准。 （8）产业化经营机制新。项目设立项目经理部作为项目法人，基地建立奶牛协会组织，采用“公司+技术+农户”的一体化统分结合的经营模式，有利于项目建成和建后继续发挥效益。 （9）经济、社会效益显著。项目正常达产年产纯种奶牛100头，销售收入168万元，所得税金18.17万元。可直接带动400户农户致富，年增加纯收入136.5万元，并间接带动一批农民发展奶业致富，促进农民就业和显著增收。 2、论证结论 总而言之，本项目经济上和实践上完全可行，建议上级有关部门对本项目予以高度重视，及早批准本报告并尽可地给予经济上的扶持，以便本项目尽快进入实施。 第二章 项目背景及建设的必要性 一、项目建设背景 1、我国乳制品业成朝阳产业，但江西卫岗鲜奶来源有限。 （1）乳制品行业发展呈上升态势2001年我国乳制品制造业限额以上企业（国有及年销售收入在500万元以上的非国有企业）有401家，总销售收入达272.27亿元，比年同期增长了27.11%，利润总额达16.51亿元，比年同期增长了62.43%整个行业发展呈上升态势。 中国乳制品业三大优势目前，中国乳制品业已经形成了三大优势：一是价格优势，二是质量优势，三是中国乳制品企业规模越来越大，经营具有了国际化特色。以上海光明乳业、内蒙古伊利集团、石家庄三鹿集团、北京三元乳品、黑龙江完达山集团、内蒙古蒙牛股份有限公司为代表的中国乳制品企业规模越来越大，并实现了跨省、跨地区兼并和重组。大型企业的市场地位进一步加强，市场份额愈来愈集中。 从地区分布来看，2001年乳制品制造业主要企业分布在黑龙江、内蒙古、河北、上海和江苏等地，实现销售总额占整个行业的63.66%。其中占据首要位置的是黑龙江，实现销售收入43.14亿元，占全行业的15.85%，地区优势较为突出（见图2-1）。2001年乳制品制