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海南国际青年野营拓展训练基地 可行性研究报告 目 录 1.项目概况及项目重要性和必要性 1 1.1 项目概况 1 1.2 项目建设的重要性和必要性 4 2. 项目申报单位基本情况 7 3.市场、技术分析 9 3.1 市场分析 9 3.2 技术分析 14 3.3技术、质量指标 15 4. 项目改造方案 18 4.1项目建设规模及产品方案 18 4.2工艺的先进性及成熟程度 19 4.3主要工艺装备的性能及特点 20 4.4设备清单 22 4.5.厂房及公用工程建设情况 24 5.环境保护、资源综合利用、节能措施 41 5.1环境保护 41 5.2资源综合利用 44 5.3节能措施 44 6.项目总投资及资金筹措方案 47 6.1 投资估算的编制依据和方法 47 6.2 投资估算及投资构成分析 48 6.3 资金筹措 49 6.4资本金 49 6.5资金运用计划 49 7项目经济、社会效益分析 50 7.1 基本数据 50 7.2 财务计算及经济分析 52 7.3 财务评价结论 56 8 申请贴息资金的主要原因和政策依据 57 第一章. 项目总论 1.1.项目名称：海南国际青年野营拓展训练基地 1.2.项目承担单位及负责人： 项目开发商：海南盛松源农业开发有限公司 负责人：曾滨15607505789 1.3.建设目标、地点、周期： 1.3.1 建设地点: 海南省澄迈县大丰镇华侨农场 1.3.2.建设目标： 大力发展体育休闲旅游产业、积极推进海南国际旅游岛建设，实现休闲旅游与体育训练、拓展培训的有机结合，创新体育休闲旅游项目，完善配套设施，打造海南青少年素质教育基地、海南休闲野营第一品牌、海南拓展培训第一品牌、国内知名体育冬训基地。 1.3.3.建设周期：2012-2020年，9年 1.4.总投资估算及来源： 项目总投资9.5亿元，资金企业自筹。 1.5.经济及社会效益 初步预算2020年项目完全建成并进入正常运营，将累计接待游客及运动员100万人，累计实现收入3.1亿，体育名仕公寓预计实现销售10.7亿元，到2020年将实现成本回收并进入盈利的良性运营轨道。项目建成后还将提供超过1000个就业岗位，预计到2020年可累计实现税收1.6亿元。 第二章. 项目建设的必要性 2.1.项目背景 2.1.1.海南体育文化产业现状 体育是社会发展与人类文明进步的标志之一，体育事业和体育产业的发展水平是一个国家综合国力和社会文明程度的重要体现。体育产业作为经济工作重要载体之一，已经成为新的极具潜力的社会经济增长点，步入“黄金产业”的行列。作为覆盖面非常广、产业关联度非常高的产业，体育文化产业对扩大内需、拉动经济增长、保持国民经济高速发展有着明显的推动作用。 （一）、海南体育文化产业蓬勃发展 随着海南居民生活水平的不断提高，人们对运动健康的需求日益增长，成就了今天海南体育文化产业的蓬勃发展。体育冬训产业已初具规模，高尔夫产业发展势头强劲、潜力巨大，国际环岛自行车赛、国际铁人三项赛等品牌赛事名扬海内外，全民健身意识显著增强。 （二）、发展中存在的问题 体育设施欠缺，规模偏小，整体竞技水平低，受人均收入偏低影响消费观念保守。海南大众体育消费仍主要集中在排球、羽毛球、足球、篮球、游泳等传统体育项目。 2.1.2.国际旅游岛的机遇 海南国际旅游岛上升为国家战略后，坚定了企业配合海南当地政府加大对体育文化产业投资的信心。敢于上马大项目，贯彻海南是一个“大城市”思想，实现“一小时”生活圈的区域布局。建成后的海南国际青年野营拓展训练基地，将融汇体育竞技、野营休闲、拓展训练、极限挑战、体育冬训等多方面内涵，规模空前，打造海南体育文化产业的精品品牌。 2.1.3.野营、拓展、体育旅游的商机 走出家门，1、区域环境优越。 项目选址地处澄迈县大丰农场，属热带季风气候，四季如春，日照充足，雨量充沛。年平均气温约24℃，日照时数约2060小时，年均降雨量1756毫米。改建后的湖塘达150亩，地下水资源丰富。坡岭风光适于开展拓展训练。 2、区域交通便捷。 项目选址地位于海南西线高速33公里处，距海口仅45分钟路程，紧邻金马大道，交通便捷，符合现代城市一小时消费经济圈概念。 3、客源市场广阔。 旨在打造海南青少年素质教育活动基地，因此各院校、企事业单位、公司团队、户外QQ群以及国家和省级运动队等将构成巨大的体育旅游消费群体。 4、市场空白。 打造综合体育旅游中心，形成规模化、国际化，提升海南国际旅游岛整体形象。 2.2. 项目建设的必要性 基地以素质教育为主线，，巧借自然地形、园林绿化、人造景观，成为以青少年为主体参与的、集教育活动、休闲旅游、体育训练为一体的素质教育基地和观光