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温泉度假酒店项目 可行性研究报告 二〇一五年九月 目 录 第一章 总论 1 1.1项目概况 1 1.2可行性研究报告编制的依据 4 1.3可行性研究报告的范围 5 1.4结论 5 1.5建议 6 第二章 旅游市场分析 7 2.1旅游市场前景展望 7 2.2旅游业发展现状分析 8 2.3旅游业预测分析 11 2.4项目旅游接待容量估算 12 2.5本项目定位 14 2.6营销策略分析 16 第三章 场址选择与建设条件 18 3.1场址选择 18 3.2 建设场地自然条件 18 3.3 工程水文地质 19 3.4交通运输条件 21 3.5供水供电通信 22 3.6社会经济条件 22 第四章 工程技术方案 24 4.1项目概况 24 4.2项目规划与布局 25 4.3建筑设计 28 4.4结构设计 32 4.5给排水设计 34 4.6电气设计 35 4.7消防系统 40 4.8空调设计 43 4.9配套设施 43 第五章 环境影响评价 46 5.1 编制依据 46 5.2 项目建设对环境的影响 46 5.3环境保护措施 47 5.4环境影响评价 52 第六章 节能节水措施 53 6.1设计依据 53 6.2项目能耗状况 53 6.3节能措施 55 6.4 耗能指标分析结论 58 第七章 劳动安全卫生与消防 60 7.1劳动保护 60 7.2安全卫生措施 60 7.3消防安全措施 60 第八章 项目实施进度安排 62 8.1 建设工期 62 8.2 进度安排 62 8.3项目建设进度计划表 62 8.4项目实施过程的控制措施 62 第九章 项目招投标 64 9.1招标依据 64 9.2招标投标管理的基本原则 64 9.3招标范围 65 9.4招标组织形式 65 9.5招标方式 66 9.6本项目的招标方案 66 第十章 投资估算与资金筹措 67 10.1投资估算依据 67 10.2估算范围 68 10.3估算说明 68 10.4估算金额 70 10.4资金筹措 70 第十一章 财务评价 71 11.1 财务评价说明 71 11.2 经营收入估算 71 11.3 运营成本估算 74 11.4 财务指标 75 11.5 财务评价结论 77 第十二章 社会评价 78 附件第一章 总论 1.1项目概况 1.1.1项目名称 ##温泉度假酒店项目 1.1.2承办单位概况 项目承办单位： 表1-1 企业近三年企业经营状况 单位：万元 序号 指标名称 2012年 2013年 2014年 1 主营业务收入 2 所得税 4 利润总额 5 净利润 1.1.3项目提出的背景 项目的政策优势明显，《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见 》（国发〔2014〕31号）提出大力发展乡村旅游。依托当地区位条件、资源特色和市场需求，挖掘文化内涵，发挥生态优势，突出乡村特点，开发一批形式多样、特色鲜明的乡村旅游产品。 《省政府关于全面构建“畅游江苏”体系促进旅游业改革发展的实施意见》（苏政发〔2014〕85号）提出加快推进旅游业与农业融合发展，充分发挥乡村旅游在带动创业就业、增加农民收入、销售农副产品、改善农村环境等方面的重要作用。围绕大中城市及重点景区、环湖、沿江、沿海地区，发展一批休闲观光农业基地（景点）、农家乐专业村、魅力休闲乡村，支持有条件的地区打造乡村旅游集聚区。创新乡村旅游经营发展模式，保持传统乡村风貌，加强基础设施建设，完善乡村旅游服务体系，打造乡村旅游精品。创建一批休闲观光农业与乡村旅游示范县（示范点）、乡村旅游示范区、特色景观旅游名镇（村）。 近年来##镇一直致力于乡村旅游发展，凭借##得天独厚的生态优势、资源优势，把特色化发展与##生态文化旅游发展相结合，已将乡村旅游打造成##产业结构调整的新亮点。由此也造成相应的旅游接待能力明显不足。#####集团有限公司作为##镇的大型企业肩负更多社会责任，企业从自身发展出发，充分利用##市横山水库、佛光祖庭##大觉寺以及义源茶叶生产各种中高档绿茶、红茶，打造特色禅茶文化温泉度假酒店项目。 1.1.4建设地址 ##温泉度假酒店项目位于###########。 1.1.5建设内容与规模 本项目总用地面积为388亩，总建筑面积48741㎡，其中计容面积为47621㎡。主要技术经济指标详见下表： 表1-2 项目建设内容或规模一览表 项目分区 编号 子项名称 首层面积 （㎡） 地上面积 （㎡） 地下面积 （㎡） 层数 酒店配套区 1 大堂及娱乐服务中心 6075 6075 　 3 2 会议配套中心 1634 6536 　 5 3 连廊构架 900 900 　 1 4 庭院式客房 2630 5260 　 2 5 花园