右玉县林木良种繁育基地建设项目可行性研究报告.doc

1 总论 1.1 项目提要 . 1.1.1 项目名称：右玉县林木良种繁育基地建设项目 1.1.2 建设地点：右玉县威远镇 1.1.3 建设单位：右玉县林业局 1.1.4 法人代表：马 晓 1.1.5 主管单位：右玉县人民政府 1.1.6 项目性质：新建 1.1.7建设目标：新建苗圃350亩，生产优质苗木187.60万株。 1.1.8 建设内容 项目建设内容主要有：建筑254平方米；温室3300平方米及滴灌、水池等配套设施；机井3眼，固定喷灌342亩、全光喷雾育苗设施10套，拖拉机1辆，小四轮2辆，旋耕机1台，打药机1台以及锅炉、配电、道路、围墙等配套设施。 1.1.9 建设规模 1.生产规模 新建苗圃350亩。其中：樟子松70亩，沙棘嫩枝扦插50亩，四倍体刺槐50亩，文冠果50亩，胡杨50亩，火炬树42亩，云杉30亩，温室占地6亩（净面积3300平方米），全光喷雾占地2亩。 　　2.产品规模 生产优质苗木187.60万株。其中：樟子松13.75万株，沙棘嫩枝扦插49.00万株，四倍体刺槐11.25万株，文冠果35.00万株，胡杨45.00万株，火炬树23.10万株，云杉10.50万株。 1.1.10 建设期限：二年（2009—2010年） 1.1.11 建设进度 2009年完成计划的70%，2010年完成计划的30%。 1.1.12 建设投资 基地建设总投资450.00万元。其中：固定资产投资317.58万元，占总投资的70.57%；其它费用22.64万元，占总投资的5.03%；铺垫流动资金109.78万元,占总投资的24.40%。 1.1.13资金来源 申请省级投资360.0万元，占总投资的80%；地方政府配套90.0万元，占总投资的20%。 1.1.14效益评价 1.经济效益 年平均总成本费154.45万元。其中：固定成本70.06万元，变动成本84.38万元。经营成本136.45万元。 年平均销售收入367.28万元，税金及附加24.13万元。其中：增值税22.04万元，城市维护建设税1.10万元，教育附加0.66万元，价格调控基金0.33万元。 年平均利润总额188.70万元，所得税56.61万元，税后利润132.09万元。 所得税后净现值（12%）340.81万元，所得税后内部收益率23.7% , 所得税后静态回收期4.8年，所得税后动态回收期5.7年。投资利润率41.9%，成本利润率122.2%，产值利润率51.4%，投资利税率47.3%。 综合以上，财务指标是很高的。 　　2.社会效益和生态效益 本项目培育的沙棘、文冠果、樟子松、云杉、胡杨、四倍体刺槐、火炬树等都是极好的生态树种。其中沙棘、文冠果、云杉十分耐旱，特适用于晋北地区，四倍体刺槐和火炬树种的根蘖性很强,对于自然林业发展和扩大森林资源有着重要的意义。该基地建成后，每年可为社会提供苗木187.6万株，在本县的保持水土、庇护农田、防风固沙、供氧及净化大气、绿化、美化等方面都将产生较大的生态效益。 该基地的建设每年为社会提供187.6万株优质苗木，其中：樟子松13.75万株，可造林1858亩。云杉10.5万株，可造林1419亩。大果沙棘13.75万株，可造林619亩，每亩产鲜果500公斤，年产鲜果31万公斤，每公斤0.6元，采果收入19万元。共计收入559万元。此外，文冠果、胡杨等既是生态树种又是很好的经济树种，也可产生较大的经济效益。 基地的建设为右玉县生态旅游业的良好发展，奠定坚实的基础。 1.2依据 1.山西省发展计划委员会晋计农经函[2002]26号关于“开展山西林木良种产业化项目评审工作的通知” 2.《山西省林业生态建设规划纲要》 3.原林业部《关于进一步加强种苗工作的决定》 4.国家林业局《全国林木种苗工程建设总体规划》 5.国家林业局《全国林木种苗工程建设》 6.《林业苗圃工程设计规范》（LYJ128-92） 7.《营造林项目文件组成及深度要求》（LY5141-99） 8.原林业部国有林场和林木种苗工作总站《国有示范苗圃建设要点》 9.《主要造林树种苗木标准》（GB6000-85） 10.《中华人民共和国种子法》 11.《右玉县国家级生态示范县总体规划》 12.《右玉县2001—2010生态建设规划》 1.3主要技术经济指标 新建苗圃350亩。生产优质苗木187.60万株。 项目建设内容主要有：建筑254平方米；温室3300平方米及滴灌、水池等配套设施；机井3眼，固定喷灌342亩、全光喷雾育苗设施10套，拖拉机1辆，小四轮2辆，旋耕机1台，打药机1台以及锅炉、配电、道路、围墙等配套设施。 项目建设期限为二年（2009—2010年），2009年完成计划的70%，2