质量手册附件程过别识龟形图.docVIP

吉林省鹏翱工贸有限公司 质量手册附件6 2 / 23 过 程 识 别 （ 乌 龟 图 ） 销售部销组织合同评审； 各部门参加配合； 总经理批准； 谁进行？ （能力/技能/培训） 电话、传真机； 会议室 使用什么方法？ （材料/设备） COP 1 -- 合同评审 顾客需求：开发协议、质量协议、图纸； 潜在需求； 法律法规要求； 输 入 合同评审结果； 销售计划； 市场调研报告； 输 出 合同评审控制程序 如何做？ （方法/程序/技术） 交付及时率 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） APQP小组成员。 谁进行？ （能力/技能/培训） 计算机； 打印机； 使用什么方法？ （材料/设备） COP 2 -- 过程设计和开发 顾客技术文件； 图纸标准； 项目立项书； 产品开发进度表； APQP每一阶段的输入要求； 输 入 APQP每一阶段的输出要求； 项目策划的完整记录； 新产品批产移交单 输 出 APQP控制程序； PPAP控制程序；FMEA作业指导书； 如何做？ （方法/程序/技术） 新产品开发完成率 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） COP 3 生产过程 行政部对操作者上岗前进行培训; 生产部组织产品生产、设备/模具管理员提供相关的作业文件; 技术、质量部负责产品生产过程中的质量检验 总经理批准采购合同; 物流提供合格的原材料; 谁进行？ （能力/技能/培训） 图纸； 工装使用的材料； 加工设备； 使用什么方法？ （材料/设备） 生产计划； 实时库存； 材料、作业文件、设备、模具/工装准备 输 入 符合规定要求的产品； 产品经最终检验合格入库或交付； 生产作业记录； 生产加工过程方面的持续改进 输 出 生产过程控制程序；生产设备控制程序；标识和可追溯性控制程序；工装模具控制程序；监视和测量装置控制程序；不合格品控制程序；纠正和预防措施控制程序；设备操作指导书；PPAP作业指导书；应急计划；工艺卡；SPC作业指导书；过程检验卡 如何做？ （方法/程序/技术） 1、生产计划完成准时率; 2、一次交验合格率； 3、全年无重大安全/火灾事故; 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 销售部销售员传递顾客要货需求； 销售部物流人员对产品提供仓贮和防护；并实施先进先出； 质量部负责交付产品经过检验合格； 谁进行？ （能力/技能/培训） 计算机； 纸张； 打印机； 使用什么方法？ （材料/设备） COP 4 交付过程 合格的产品/证明; 顾客要货计划/需求; 输 入 送货单回联 输 出 产品搬运、储存、防护和交付控制程序；服务控制程序；标识和可追溯性控制程序；产品的监视和测量控制程序；应急计划；仓库管理规定 如何做？