1(企业)标准化管理体系建立和认证方案.docVIP

市 局 标准化管理体系建立和认证方案 一、体系认证纳入范围 市 局拟纳入管理体系范围包括：办公室、人事处、 等17个处室，纳入体系范围人数为108名。 二、培训指导内容和双方职责 (人日修改36) 阶段 序号 工 作 内 容 市 局工作 北京国环咨询中心 1 做好体系建立、认证指导准备工作，组建项目协调工作小组。 准备 提供建议 导标工作实施方案 2 委托方 建立机构 提供建议 3 召开动员大会，正式启动导标工作。 组织会议 现场对全员培训，（0.5人日） 会议照片 学习培训 4 进行质量管理八项原则、主要术语及ISO9001：2008版标准（全员培训）。 组织人员参加 现场培训，培训可采用集中和分散结合的方式。（2人日） 培训PPT或教材 过程分析及再造、文件编写培训。（业务骨干和文件编写人员的培训） 培训PPT或教材 5 进行内部宣传。 组织宣传 提供建议 各类宣传资料 现场调研 6 依据三定方案和实际业务工作，了解委托方 评估管理流程的受控情况，对照ISO9001标准评价标准化管理运行的成熟水平并评估差距。 各处室配合 现场通过访谈、查阅文件和资料等方式了解（3人日） 评估报告 体系策划 7 结合ISO9001标准、法律法规及委托方要求进行标准化管理体系策划。策划内容包括：标准化管理体系的整体结构、所覆盖的行政管理和服务范围、经梳理后确定的需要编写的文件，并最终确定机关标准化管理体系的文件化结构，等等。 委托方 根据所策划的方案，落实各项工作包括标准化管理体系文件编写人员的任务及分工。 参与并审定 依据评估结果编制策划方案（2人日） 管理体系策划方案 管理体系文件编写清单 任务分工 建立文件化体系 8 整理内部现有相关文件、记录、资料，收集本组织所需、适用的相关国家/行业的法律、法规、标准。 组织实施 现场或非现场指导（1人日） 收集的资料 法律法规清单及文本 9 按分工编写相关文件 组织实施 现场或非现场辅导（8人日） 管理体系文件:（初稿） 质量手册； 程序文件； 种类业务工作流程； 管理制度； 记录表样； 等等，按照文件清单编写 10 对管理文件进行评审并组织修改和完善所编制的文件 组织人员参加评审 现场或非现场提出修改意见，参与讨论和评审（3人日） 文件修改意见 11 根据各方审核提出的修改建议修改文件并再次审核 组织人员修改 现场或异地提出修改意见 （1人日） 管理体系文件修改稿 12 报送委托方 按程序报送 发文稿 13 标准化管理体系文件正式印刷 印刷文件 管理体系文件（发布稿） 体系运行 14 委托方, 并对按体系文件实施进行动员。 组织会议 培训（0.5人日） 发布会材料 15 委托方 组织学习 协助 培训计划 培训记录 16 委托方,必要时对标准化管理体系文件进行补充修订。 组织实施 针对运行中的问题进行重点问题解决 文件修改记录 17 将正式版（受控版本）手册、程序文件送交认证机构，进行正式文审。 联系送认证机构 体系检查 18 指导和检查体系运行情况，及时发现问题并改进。 组织实施 现场或非现场指导（1人日） 检查记录 整改记录 19 内审员审核知识和技巧培训及考试 组织人员参加 对内审员培训（2人日） 培训PPT或教材 20 标准化管理体系第一次内审（重点是体系建立）及现场运行指导。 组织内审员实施 现场指导（5人日） 内部审核计划 内部审核检查表 不符合报告 内部审核报告 问题整改记录 21 标准化管理体系管理评审。 组织人员参加 现场指导（1人日） 评审计划 评审准备材料 评审报告 22 第二次全面内审，对所发现的问题进行改进 组织内审员参加 指导组模拟认证审核（5人日） 同第一次内部审核 体系认证 23 与认证机构确定认证时间，组织落实外审事宜。 与认证中心协商确定 审核通知书 24 标准化管理体系认证(外审)审核。 审核计划 审核报告 25 不符合事项整改 整改资料提交认证机构 现场或非现场指导（0.5人日） 不符合报告 26 标准化管理体系认证通过（获得证书）。 与认证机构联系 认证证书 三、管理体系建立、认证工作初步计划 阶 段 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 一.组织准备 二.现场调研 三.学习培训 四.体系策划 五.文件编写 六.体系运行 七.内部审核 八.管理评审