艾默樱控股集团员工出差管理制度.docVIP

艾默樱控股集团有限公司 艾默樱字2012000 第A版第1次修改 实施日期：2012年 月 日 出差管理制度 第 1页 共3页 第一条 为规范企业员工出差行为，加强财务管理和经济核算，节约费用开支。结合企业的具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司因工作需要（培训需要）异地出差的员工。 第三条 公司员工出差前必须事先填写《出差申请单》，若需借款还需填写《借款单》，由出差员工所在部门负责人提出申请——财务部门审核有无未归还的借款——总经理批准，将批准的《出差申请单》交至行政中心，作考勤依据。将《借款单》交至财务部出纳作领款凭证，出差回来后必须在内填写出差报销单并如无特殊情况又未能在结清差财务部有权暂停支付其工资，等报销再核付 280元 70元 90元 （正、副）部门长级别、高级工程师 220元 250元 60元 80元 主管、科长、工程师及以下 180元 200元 50元 60元 注：因参加会议出差按会议统一安排，特殊情况由总经理特批。（住宿同性二人一间）；若当天有招待费用的，误餐补贴减半。 第九条 业务招待费用报销标准： A、一级标准：住宿标准，海亮商务（花园）酒店或同级别以上宾馆（250元左右标房），餐饮标准为每人最高不超过150元/人费用；特殊情况经总经理同意后特殊对待。 B、二级标准：住宿标准200元以内档次标准间宾馆，餐饮标准为每人最高不超过100元/人费用。 C、三级标准：住宿标准150元以内档次标准间宾馆，餐饮标准为每人最高不超过80元/人费用，公司陪同人员原则上为经办人员和本部门负责人.特殊情况经总经理同意后特殊对待。 1.一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在元以下，事先须经如发生额在元以上的，必须先获总经理的批准。 一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目方可报。员工因公出差，应填写《出差申请单》，明确工作任务、出差地点、路线、时间及出差费用预算。《出差申请单》审批，员工凭审批单据到财务部办理借支手续后交行政部备案。 出差期间，在不影响公务前提下就近回家省亲办事的，其绕道费及其他非因公开支的一切费用均由个人自理。 出差期间若公休日加班未休息的，。 出差期间除因工作需要或其他不可抗力，需要延时电话请批外，不得因私事或其他原因借故延长出差时间，否则额外费用由个人承担，并以事假处理。 员工出差费用，应据实提供真实票据，不得虚报。对出差报账有弄虚作假者除扣回虚报金额外，将按票面金额的两倍处罚当事人。出差人员出差完毕应及时回公司报到，在行政部办理销差考勤登记，否则按旷工处理；同时应在天内到财务办理费用报销手续。有关费用必须按费用报销凭证准确、如实地填写，大、小写金额必须填写一致，不得涂改： 发票、收据必须分开填写有关费用报销凭证； 凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有部门同事作验收或证明人的签名； 如填报未符合上述要求，有权要求经办人重新填报。 所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失由票据丢失人承担。 出差结束后本规定解释权归集团公司。 本规定