TS16949过程内审检查表(26个问题清单)20160719讲义.docVIP

上海帕克热敏陶瓷有限公司 内审检查表 NO： 涉及过程 顾客有关要求 审核对象 销售部 审 核 员 过程类型 C1 责 任 人 审核日期 相关文件：《合同评审控制程序》、《服务控制程序》、《顾客财产控制程序》 审核内容 （输入、输出、资源、人员、方法、指标） 涉及 条款 审核发现和不符合事项的描述 审核评估 1 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2 2 过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 6.3 3 是否可证明客户为汽车产品客户？ 7.5.4 4 通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求？是否贯彻“以顾客中心”的原则？ 5.2 5 是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客规定的要求，预期或规定用途所必需的产品要求，与产品有关的法律法规的要求，公司的附加要求（如果有的话）。（查顾客的订货信息（样品订单/EMAIL/传真），收集的法规要求、业界通用要求，公司的附加要求。） 7.2.1 6 是否有顾客指定的特殊特性？如有，是否用顾客指定符号或本公司相应的符号？ 7.2.1.1 7 是否对顾客产品的各项要求（包括与以往产品要求不一致的内容）进行评审？ 顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确认？ 当顾客产品要求发生更改时，是否予以修改并确保相关人员知道？（查销售合同评审记录，订单更改通知等） 7.2.2 8 是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可行性及风险评估？（查小组可行性承诺报告） 7.2.2.2 9 当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时是否及时与顾客沟通? 7.2.3 10 是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行沟通？（查报价单、合同/订单/售货确认书等） 7.2.3.1 11 本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？(货款回收KPI等资料) 8.2.3 8.4/8.5 上海帕克热敏陶瓷有限公司 内审检查表 NO： 涉及过程 顾客财产管理 审核对象 销售部 审 核 员 过程类型 C1 责 任 人 审核日期 相关文件：《顾客财产控制程序》 审核内容 （输入、输出、资源、人员、方法、指标） 涉及 条款 审核发现和不符合事项的描述 审核评估 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2 过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 6.3 是否爱护在组织控制下或组织使用中的顾客财产？(查：顾客资料、工装的相关程序文件) 7.5.4 是否识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产？（查： 验证、维护记录，保存环境） 7.5.4 若顾客资产发生遗失、损坏或发现不适用的情况时，组织是否报告顾客，并维持记录？ （查与顾客沟通的记录） 7.5.4 顾客拥有的工装和制造、试验、检验的工具和设备是否有永久性标识，以使每一工装设备的所属关系清晰可见，并可以被确定？（查看顾客工装设备的永久性标识） 7.5.4.1 本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？ 8.2.3 8.4/8.5  上海帕克热敏陶瓷有限公司 内审检查表 NO： 涉及过程 产品实现策划 审核对象 研发部技术部 审 核 员 过程类型 C2 责 任 人 审核日期 相关文件：《产品质量嫌弃测试控制程序》《改革办出不爱变更控制程序》、《生产件批准程序》 审核内容 （输入、输出、资源、人员、方法、指标） 涉及 条款 审核发现和不符合事项的描述 审核评估 过程的责任人是否明确？ 是否有能力执行？ 6.2 过程的资源是否充足？是否能有效支持？ 6.3 是否建立相关文件以规范新产品/变更产品先期策划过程？（查某个项目的策划过程） 7.1 在策划产品实现的过程中，考虑哪些方面的内容？（查APQP功能展开表、试生产控制计划、检验/作业指导书、检验/试验记录、客户确认报告、小组可行性承诺报告） 7.1 产品实现的规划是否包括了顾客要求和对本身技术规格的参考？（查顾客的新产品规范/资料/样品，顾客特殊要求，样品订单/EMAIL/传真，销售合同评审表。） 7.1.1 是否建立相关文件，以规范对客户所提供的各项产品资料的保密工作？ 7.1.3 是否进行设计和开发的策划，并确定过程的各阶段及职责、权限？是否采用多方论证的方法进行产品实现的准备工作？（查APQP功能展开表） 7.3.1 7.3.1.1 过程设计的输入是否文件化？是否包含了设计开发输出资料/生产率、成本、过程能力目标/相关的产品过程资料？是否经过评审？ 7.3.2.2 是否有识别特