中国电信校园活动本地执行方案.pptVIP

六、暑促营销成本需求报告 本次暑促活动，重点业务成本需 1293.6万元，月均收益226.5万元，年收益2718万元。其中：宽带301.6万元、C网937万元、IPTV终端55万元，具体情况汇报如下： （一）、宽带需成本301.6万元，ARPU按60元测算，月均收益64.2万元，年收益770.4万元。 1、终端成本229.6万元，其中： 1）计划净增用户10700户，新增用户15000户，需ADSL终端14400台，按每台140元（含终端、网卡、线材）测算，需成本14400台×140元/台＝201.6万元； 2）存量用户2000户（主要是8月份雷雨季节用户MODM损坏更换），按每台140元（含终端、网卡、线材）测算，需成本2000台×140元/台＝28万元； 2、代办费72万元： 按60％的新用户比例配置代办费，代办新增用户9000户，每户代办费按80元测算，需代办费成本9000户×80元/户＝72万元。 （二）、C网终端需成本937万元， ARPU按45元测算，月均收益157.5万元，年收益1890万元 共需成本937万元，其中付现终端成70万元、资金平台终端成本832万元、代办费35万元： 1、终端成本成本开支902万元： 计划净增用户27200户，新增用户35000户，按80％的用户比例配置终端手机成本，需28000台终端，其中： a. 营销成本：老营销方案，社会化铺货、C网存量保持和库存机，需处成本2000台×350元/台＝70万元； b. 资金平台：新用户终端26000台，需成本26000台×320元/台＝832万元。（不含租金10％）。 2、代办费35万元： 按20％的新用户比例配置代办费，代办新增用户7000户，每户代办费按50元测算，需代办费成本7000户×50元/户＝35万元。 （三）、IPTV需成本55万元， ARPU按30元测算，月均收益4.8万元，年收益57.6万元 计划净增用户1600户，目前月均发展200户，预计暑期促销期间发展用户1000户，按每台550元测算，需终端成1000台×550元/台＝55万元。 领导小组 （一）市公司成立“2009暑促促销”项目领导小组、工作小组，各渠道部门比照组建本地项目团队。 工作小组 联系人 按周通报：周二前 检查：每月 总结评比：9月 管控制度 七、促销组织保障 （二）、成立支撑保障团队 成员：号百中心、个客部、10000号、网络部、客户支撑中心、经营支撑中心、财务部、人力部、审计室、采购中心、综合办、党群工作部、工会办 各部门间须高度配合协同作战，树立“全局一盘棋”的思想并对公司政策的高度认同和执行，共同围绕公司的整体目标献计献策，保证了公司暑期会战整体执行达到预期目标。 1）号百中心：负责全市转型业务、信息化业务、C网增值业务等推广、组织营销保障、业务支撑，确保转型业务信息化项目及C网增值业务推广在暑期会战达到预期目标; 2）个人客户部：a：全市号卡、终端管理、酬金结算牵头部门；b：个客牵头负责在本周内与政企部、家客部确定承诺消费保底终端机型；c：负责协调全市经销商供货 3）10000号：a：负责对现业装移维宽带用户100％回访，区县回访覆盖面和回访成功率均为10%, b. 按日对回访情况进行通报,对暑促期间用户反馈网络、服务情况及时收集并牵头解决相应的服务问题，按周汇总通报。C：对接入用户主动营销，电话营销组按公司要求开展存量用户针对性营销工作。 4）网络部： a：城区光进铜退一期工程在6月底前完工，以确保宽带业务发展。 b：网络部牵头负责在6月20日前组建应急团队，集中72天时间，做好暑期会战的网络支撑、装移维护等保障工作。 C：提前落实宽带资源的保障工作。 5）移动网络中心：a：确保7月底完成C网二期工程，实现农村市场全覆盖。 6）客响支撑中心： a：下周内全市宽带专家坐席人员到位（目前预计5人） b：牵头组织保证资源调配、服务开通、排障、装移维流程畅通无阻。 c：负责宽带用户安装、查修逾限率数据提取通报，并负责对各单位手工提前将工单竣工行为进行查处和考核； 7）经营支撑中心： a：按周、按月按省公司统计口径提取积分项目周、月报表（10月8日前提取暑期会战期间累计积分报表）；现业家客按网格营销、政客按客户经理和专业合作代理商发展量分开提取。 b：按月提取积分清单，发各渠道部门核对； c：公司所有业务发展考核数据均以经支中心提供数据为准，经支中心负责保障数据的准确。 d：负责暑促各类套餐与终端的稽核，确保终端与套餐匹配。 8）人力资源部：牵头制定公司激励考核奖励制度，并负责激励考核工作。落实暑促各单位执行力评估考核工作 9）采购中心： a：负责暑促终端、设备及时到位； b：参与资金平台非集采终端管控； c：按周通报相