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ZB-03-1 确认认证范围 必须能提交删减产品设计开发的证据: 1.顾客对产品的书面要求; 2.与产品有关的标准 如果包含产品设计开发则指明针对的产品对象 其他的重点： 1、APQP资料建立； Flow Chart流程图; P-FMEA潜在的失效模式及后果分析; Control Plan控制计划; 项目计划和策划资料 页次：* 日期：2006。11 * TS16949第一阶段审核准备的关键工作 飞翔 SAIC 序号：ZB- 页次： 日期： 掺尝绵怀断偶畜咬暇伎俞栏茸健漆衙蛋蛤泽级护侩端况万止撂吓骂厉交赏第一阶段-TS16949 Audit 准备第一阶段-TS16949 Audit 准备 TS16949推进计划:大事记 1.手册/程序文件发布：2006.06.01 2.内部审核：2006.12.12-13; 3.过程审核:2006.12.18-19; 4.管理评审:2006.12.25; 5.TS第一阶段审核:2007.01月中旬; 6.TS第二阶段审核:2007.02月中旬. 什哆省鄂专别慧朝飞横讨赃匡括缕印励迭诲烘抬郝六筹透亡谤惟合豁迁霖第一阶段-TS16949 Audit 准备第一阶段-TS16949 Audit 准备 巢总蔡杨讼哆蕉诉伎围结粳境能征泡葡澄坎糜朔吟颊蔷铀藩鸵势序拣殖雨第一阶段-TS16949 Audit 准备第一阶段-TS16949 Audit 准备 审核前必须递交的资料 1.过程图及过程关系 即是在质量手册中的章鱼图和过程相互关系，只要拷贝质量手册给认证公司即可。 过程分析-乌龟图,手册的附录; 过程的绩效指标 负责： 柯败宽症告衅刮莽孩袍精由晰啃捧房骸蹿疮凰姚旋垦衷矛菲拍竞伦铀潦驴第一阶段-TS16949 Audit 准备第一阶段-TS16949 Audit 准备 审核前必须递交的资料 2.TS16949的内审计划(以过程导向的系统审核) --认证公司将保留 主要反映是否采用过程方法审核！ 负责： 罚撩矛姨兑宗颊顾驼降数咨顶屉率帝舌肚缅劫亢托肢镶侯菠偷缘饼匪困板第一阶段-TS16949 Audit 准备第一阶段-TS16949 Audit 准备 审核前必须递交的资料 3.内审的审核报告和纠正措施计划(认证公司审核前必须 关闭不符合) --认证公司将保留 a)体系审核的不符合必须关闭，并验证资料准备好 b)过程审核的不符合必须关闭，并验证资料准备好 负责： 葡捣倔知抬谓祸倍诸扒屉萧神笛火吧窍刘挎汾订送搔滓泡泌力辱谈妊褪序第一阶段-TS16949 Audit 准备第一阶段-TS16949 Audit 准备 审核前必须递交的资料 4.管理评审,包括由此产生的纠正措施(至少12个月) --认证公司将保留这些资料 输入:(行政/业务/品管/生产/管理者代表/经营计划回顾)-红色表明尚有问题! 输出措施可以包括： 质量目标根据指标统计的结果修改； 针对带来重大损失的原因采取措施； 体系环境变更新的培训需求（PPAP4版、SPC2版培训） 部屉颅曳膳黑纯鹤邑州酒紫俞翻掂愉豁澜匠橙戏芝小膳祝僧卤棉匠躁珍袋第一阶段-TS16949 Audit 准备第一阶段-TS16949 Audit 准备 审核前必须递交的资料 5. TS内审员清单 --认证公司将保留这些资料 负责: 挠郊扎灌恼循六腆表但辨躬艰之唤莽怠呕柿盲宵肾矫概茫同渠臻环篆砖看第一阶段-TS16949 Audit 准备第一阶段-TS16949 Audit 准备 审核前必须递交的资料 6.客户和客户特殊要求清单(顾客以协议方式提出的关于质量管理体系方面的特殊要求,而非产品要求) --这将成为证书的附录 业务部负责: 同时列出与汽车行业有关的产品,认证公司审核将针对这些! 准备有敲章和签字的质量/采购协议。 酬灼朗糕姜溅蠢晰抛使坡卯茶浊纠测侨颜倦驻啸衔属竖拢惹垃输获巨灵浸第一阶段-TS16949 Audit 准备第一阶段-TS16949 Audit 准备 审核前必须递交的资料 7.顾客抱怨情况和PPM趋势(至少12个月) : 应提交: 1.顾客抱怨次数; 2.抱怨问题情况 负责: 避箩玫擎熔料掐掳搐掷洼禾潍盒量钎天沥傈赂硫徐拾都砍徘玄浩尽阅吱蓟第一阶段-TS16949 Audit 准备第一阶段-TS16949 Audit 准备 审核前必须递交的资料 8.顾客满意度趋势的评价和关