团结中心学校2009年预算编制说明书.docVIP

2009年团结中心学校预算编制说明 一、2009年预算编制的指导思想和原则 按照构建和谐社会和建立公共财政体制的要求，继续深化改革，完善机制，优化结构，加强管理，不断提高部门预算科学化、精细化管理水平。合理安排收入预算，保持财政收入平稳较快增长。做好预算外收入管理的改革工作，加强结转结余资金管理，切实提高收入预算的完整性。继续优化财政支出结构，保障重点支出，控制和降低行政运行成本。推进绩效评价工作，进一步提高财政资金使用效益，促进经济社会协调发展。 根据上述指导思想，编制2009年部门预算应坚持以下原则： (一)统筹兼顾原则。收支预算的安排要同经济社会发展相适应，保持适当的增长幅度。既考虑实际需要，又考虑财力水平，量入为出，量力而行，分清轻重缓急，确保预算收支平衡，不编赤字预算。 (二)综合预算原则。单位所有收支全部纳入部门预算管理和监督，确保预算编制的完整性和准确性；完善支出的标准化体系建设，细化预算编制，进一步提高预算编制的科学化、精细化水平。 (三)优化结构原则。进一步优化财政支出结构，优先保障人员工资津补贴和运转经费，保障民生民本和法定支出。 (四)厉行节约原则。在着重保障行政事业单位人员工资和机关正常运转经费前提下，严格控制会议、出国出境、公务用车配备使用、接待等一般性支出，降低行政运行成本。 (五)绩效评价原则。推进预算绩效管理，将绩效评价结果与项目支出管理有机结合，提高财政资金使用效益和公共服务质量。 二、单位基本情况 （一）机构设置 我学校为全额拨款事业单位，内设校长办公室、副校长办公室、工会、办公室、总务处、教务处、政教处、共计 7 个职能室及7个村小。 （二）主要职能 1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。 2.负责对乡中心学校教育教学业务的具体管理，对各村小的教育教学业务进行管理。 3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。 4.在县、乡人民政府的领导下实施九年义务教育，扫除新文盲，巩固提高教育成果。 5.按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本乡学校的教师进行管理。 6.按照上级有关部门的规定，负责对本乡义务教育的财务和基建进行管理。 7.按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 （三）、人员构成情况 我校人员编制共计 96 名：包括在职 74人，其中股级干部4人；退休 22人，遗属11人。 三、2009年主要工作任务 1、继续向社会，向师生宣传农村义务教育的经费政策，严格执行上级政策，实行阳光收费，杜绝违规收费现象。 2、认真做好学生的免费教科书、教辅资料以及其他教育资源的发放和使用工作，继续做好在校住宿生中的贫困生的生活费补助工作，使党的惠民政策落实到位。 3、搞好公用经费的预决算工作，做到专款专用，不能用公用经费发放教师津贴和偿还学校的债务，合理开支各项事业发展所需的经费。做到量入为出，收支平衡。 4、合理的使用好公用经费，确保学校资金的使用规范、透明、安全、有效。 5、继续执行季度和年度财务审计，清理制度，每学期末，由学校工会（工会小组）牵头，组织学校分管教务、总务、财务的领导和教师代表参与，对学校的财务使用情况进行清算，清算的结果由学校校长在学期(年)结束时向学校教职工予以报告。 6、认真做好“普九”债务偿还启动工作，制订好应急预案，防止债主过急行为的发生，确保偿还“普九”债务工作的顺利进行。同时要极力控制非“普九”债务，学校债务实行零增长，严格执行年度预算，做到有多少钱，办多少事。 四、收入预算说明 2009年收入预算 297.81 万元， 其中：财政拨款 285.81 万元， 事业收入 4 万元， 勤工俭学收入 4 万元， 其他收入 4 万元， 五、支出预算说明 （一）、支出预算总体说明 2009年支出预算 297.81 万元：其中工资福利支出234.66万元，对个人家庭的补助44.15万元，商品和服务支出19万元，其他基本性支出（合格学校建设）元。 （二）、经费拨款预算说明 1、经费拨款总体说明 如本部门支出预算全部为经费拨款安排，则经费拨款总体说明同（一）支出预算总体说明。 2、经费拨款其他详细说明 （1）.根据教职工人数编制预算工资福利支出234.66万元，其中基本工资113.93万元，津贴补贴73.22万元，奖金9.49万元，社会保障经费38.02万元。 （2）.对个人家庭的补助44.15万元：其中退休教师费24.45万元，抚恤金万元，助学金金14万元，医疗费元，住房公积金5.7万元，失业保险元，生育保险元。 （3）.商品和服务支出19万元，其中办公费3万元，水费1万元，电费1万元