零部件工料废管理办法.doc

西虎汽车制造有限公司 零部件工料废管理办法 版本号:B/0 Q/XHQC03-29-2011 1目的 为了理顺废品管理控制流程，有效地区分生产过程中废品类别及质量责任，促进生产制造成本降低，特制定本办法。 2适用范围 本办法适用于生产制造过程及成品车交付前储运管理过程的废品管理，生产直接辅料参照本办法执行。 3 术语 3.1工废：指因生产管理、操作不当等人为性因素而导致的零件损坏或功能失效。 3.2料废：指零件自身固有的质量缺陷，以及因此而导致的零件损坏或功能失效。 3.3其他废（隶属工废类）：指因工艺试验、新产品试制及产品匹配性不好而导致的非零件自身缺陷及人为性因素产生的零件损坏或功能失效。 4 职责 4.1采购部仓储科负责工料废品单据整理、统计及工料废品回收、隔离保管和处置。 4.2生产部负责配合生产过程废品的记录，落实所属单位，确认责任人和工废品扣罚金额及办理更换手续。 4.3质量管理部负责废品的鉴定、标识及开单处理。 4.4技术工艺部门负责对其它废品类产生的原因进行分折，并采取相应控制措施，逐步减少、消除其它类废品的产生。 4.5采购部仓储科负责工料废品价值核算和料废品退货或损失索赔。 4.6人力资源部负责实施工废品扣罚。 2012-03-15发布 共4 页 第 1 页 2012-03-28实施 5 管理内容 5.1废品在生产过程或成品交付前储运管理过程中产生后，不能直接退库，操作者或生产班长要把不合格情况和产生原因报告质检人员，由质检人员根据实物辨别废品产生原因确认废品类别，开具工料废单后责任单位方可办理更换手续。对废品产生原因无法准确判定或产生异议的情况，由责任单位主管确定或质量管理部组织生产部或工艺技术等相关人员共同评审确定。 5.2废品产生后，按下例原则处理： a.若质检员能够直接判定为报废品则于报废单“处理意见”栏填写“报废”退库； b.若质检员和车间主管共同判定工废品可以返修使用则由车间返修处理，返修后重新判定； c.料废品原则上退货处理，报废单“处理意见”栏填写“报废”退库，如有返修意见（通过不合格品评审单提出申请及确定处理意见）时按返修处理； d.若废品需较长时间修理或更换总成配件（通过不合格品评审单提出申请及确定处理意见），则由质检员于报废单“处理意见”栏填写“暂作报废，按评审意见返修或更换××配件”，责任单位凭报废单及评审单退库，由工料废小组组织统一处理。库房将该类废品妥善隔离存放于不合格品区，待修复或更换配件后转为合格品处理，同时库房开具报检单报检,注明返修件，质检员填写复检结果，根据结果库房将账目适时调整。 5.3按附件一《工料废单填写管理规定》填写报废单中各项内容，必须如实填写完整。废品描述尽量完整、准确地描述清楚缺陷、故障现象及产生原因。 2012-3-15发布 共4 页 第 2 页 2012-3-28实施 5.4对工废类废品单，废品责任单位应如实填写致废原因，质检人员和责任单位主管确认签名，并且致废者签章栏由责任者签名确认。 5.5工废料废单填写完整后由退料单位指定的退料人员提交到仓库仓管员处，并由仓管员签收并办理更换手续，仓管员接收时必须核对报废零件是否有质检员做好的“报废”标识及标识上区分工废和料废文字说明，否则可以拒收。然后退料人收回第三联交回开单质检员，由质量管理部保管，报废单其余四联由仓库保管，仓库适时将工料废单其它联递交相关部门，其中工废单第四联及时递交至责任单位专人保管。 5.6库房妥善将工料废品分类存放，做到帐物一致，标识不遗失。借用废品须办理借用登记手续。 5.7料废类废品计划物流部处理，对储存的料废类废品（含进口件）作出退货或销毁处置意见，不允许长期积压在库房内。涉及损失索赔时按采购合同实施赔偿。 5.8工废类废品销毁处理由计划物流部阶段性统一汇总上报主管质量领导批准实施。 5.9对其他类废品，产品、工艺部门应根据产品实际进行分析、整改，制定阶段性的废品控制指标并不断提高，在指标范围内的按废品流程进行更换，超出指标范围的废品按工废的考核标准对废品责任者进行考核。 5.10新品试产、生产线调整或设备调试用样件，由工艺部制定工艺消耗定额，在定额范围内的按废品流程进行更换，超出定额范围的，对产生废品责任者或单位进行考核。 5.11因零部件原因分析或试验需要，零部件分解损坏或试验报废造成的废品不列入考核范围，但零部件的领用须经主管质量领导批准。 2012-03-05发布 共4 页 第 3 页 2