物料进出存管理办法.docVIP

ISO/TS16949：2002 广州 有限公司 文件编号：QW7519 版本/次：A/0 分发号： 受 控 非受控 本规定自2005年2月28日颁布， 自2005年3月1日实施 广州 有限公司 文件编号：QW7519 工作文件 版本/次： A/0 页次：1/8 章 节：7.5 标 题：物料进、出库管理办法 1.目的：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.1 有效计划与协调并配合有关部门的需求，以经济合理的方法供应所需的用料。 1.2 确实达到仓储管理５Ｒ (适时、适质、适量、适价、适地) 的基本需要。 1.3 防止库存品的损失。 1.4 降低库存品的存量。 1.5 适当分配存货成本。 1.6 维持永续盘存。 1.7 加强呆废料的预防及处理。 1.8 提高保管及收发效率。 1.9 避免停工待料。 2.适用范围： 凡本公司有关原物料、零组件、半成品、成品及消耗品等自请购、采购、验收、入库、领 (发) 料、出货的收发保管登记，报废及废品处理等管理事项均属的。 3.名词定义：　　　　　　　　　　 3.1 原物料：系指直接用于产品上的原料、物料及外购零组件等均属的。 3.2 消耗品：系指非直接用于产品上的物品均属的。 4.管理程序（附录一）： 5.执行方法：　　　 5.1 通则： 5.1.1 各种原物料应有统一的命名与分类编号，由技术课配合实际需要详细制订出来（即：《标准材料表》），以增进收发储存的效率，确保帐料正确性。 5.1.2 凡各种原物料的采购、验收、保管及收、发料应指定专人分别负责办理。 5.1.3 采购人员不得兼料理帐等事物，采购与保管更不得由一人兼任。 5.1.4 仓库单位、制造单位与财务管理单位须定期实施盘点，提供料帐与财务单位做必要的核对，互为审核。具体流程按《盘点作业办法》执行。 广州 有限公司 文件编号：QW7519 工作文件 版本/次： A/0 页次：2/8 章 节：7.5 标 题：物料进、出库管理办法 附录一： 广州 有限公司 文件编号：QW7519 工作文件 版本/次： A/0 页次：3/8 章 节：75 标 题：物料进、出库管理办法 5.2 请 (订) 购： 依《采购控制程序》办理。 5.3 收料： 5.3.1 供应商凭交货单或装箱单必须直接至仓库交货，承办人员依《国内采购订单》及厂商的《送货单》（国内）或《来料核对表》（国外）进行核对点收，在验收完毕后交采购盖上“收货专用章”，然后将有关单据交给材料会计做出《收货验收清单》（国内）及《采购订单收货验收清单》。 5.3.2 在如下的时间状况下,守卫可代理核对签收厂商货物,并记入《信件、包裹、原物料签收登记本》内，待上班后再将原物料及厂商的送货单据一并转交给对应的仓管员核收，同时，仓管员需在守卫的《信件、包裹、原物料签收登记本》内签名，并在厂商的送货单据上补签名，以示仓库已收到货物,然后将有关单据交给材料会计办理验收入库手续： 5.3.2.1正常工作日的下班时间。 5.3.2.2公休日。 5.3.3 如有下列事情发生者，可予拒绝收料：　　　　　　　　　　 5.3.3.1 《国内采购订单》（国内）或《来料核对表》（国外） 内容不符。 5.3.3.2 未按基本包装数量做定量包装。 5.3.3.3 未贴部品标签标识产品名称、规格、数量及批号。 5.3.3.4 破损、变质、损毁及其它不良。 5.3.3.5 未依规定附检查成绩表。 5.3.3.6 有贴部品标签，但供货商未在检验字段内签章。 5.3.3.7 其它显着的差异。 5.4 当国内供应商完成交货手续,需要将周转空容器或自带货物带出工厂时,由仓管开立《物品放行单》，经核准后，守卫确认无误方可离开工厂。 5.5