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荣 成 华 泰 汽 车 有 限 公 司 10万台套变速箱、前后桥及试车跑道、 停车场、技术中心等项目 可行性研究报告 山东省工程咨询院 二○○四年十月  荣 成 华 泰 汽 车 有 限 公 司 10万台套变速箱、前后桥及试车跑道、 停车场、技术中心等项目 可行性研究报告 院 长：周建华 项目负责人：韩玉林 山东省工程咨询院 二○○四年十月  主要编制人员 韩玉林 高级经济师 陈景福 高级工程师 杜 敏 高级经济师 丁 旭 高级工程师 丁丕丛 助理工程师 李 颖 助理工程师 刘 滨 助理工程师 目 录 第一章 总 论 1 第一节 项目名称及承办单位 1 第二节 可行性研究编制单位 1 第三节 研究工作的依据与范围 1 第四节 研究结论 错误！未定义书签。 第五节 主要技术经济指标 2 第二章 项目提出的背景及建设的必要性 4 第一节 项目提出的背景 4 第二节 项目建设的必要性 5 第三节 承办企业的基本情况 6 第三章 市场需求分析与生产规模 8 第一节 市场需求分析 8 第二节 生产规模及产品方案 14 第四章 建设条件与厂址 17 第一节 原辅材料供应 17 第二节 厂址概况 19 第三节 厂址方案 21 第五章 工程技术方案 22 第一节 项目组成 22 第二节 生产技术方案 26 第三节 总平面布置及运输 37 第四节 土建工程 40 第五节 公用工程 错误！未定义书签。 第六章 技术水平 53 第一节 产品水平 53 第二节 工艺设备水平 55 第七章 企业组织与劳动定员 57 第一节 企业组织 57 第二节 劳动定员 57 第三节 人员培训 58 第八章 环境保护、劳动安全卫生与消防 59 第一节 环境保护 59 第二节 劳动定员 错误！未定义书签。 第三节 消 防 错误！未定义书签。 第九章 节 能 67 第一节 设计原则及标准 67 第二节 节能和合理用能措施 67 第十章 项目实施进度 错误！未定义书签。 第一节 项目实施进度 70 第二节 项目进度计划 71 第十一章 投资估算及资金筹措 72 第一节 投资估算 72 第二节 资金筹措 73 第十二章 经济评价 74 第一节 财务评价 74 第二节 财务评价小结 77 附表： 1、新增建设投资汇总表 2、流动资金估算表 3、投资总额和资金筹措表 4、产品销售收入和税金估算表 5、总成本及费用估算表 6、损益表 7、资金来源与运用表 8、财务现金流量表 9、资产负债表 10、建设投资借款偿还估算表 附 件 1、资金证明 2、环境影响证书 附 图 1、厂区区域位置图 2、厂区平面布置图 第一章 总 论 第一节 项目名称及承办单位 项目名称：荣成华泰汽车有限公司10万套变速箱、前后桥及试车跑道、停车场、技术中心等项目 承办单位：荣成华泰汽车有限公司 法人代表： 项目负责人： 联系电话： 主管单位： 拟建地点：山东省荣成市荣山大道 第二节 可行性研究编制单位 编制单位：山东省工程咨询院 工程咨询等级：甲级 工程咨询证书编号：工咨甲9401016 发证机关：国家发展计划委员会 第三节 研究工作的依据与范围 一、研究工作的依据 1、中华人民共和国国家发展和改革委员会令第8号《汽车产业发展政策》； 2、国家经贸委行业规划司《汽车产业发展规划》； 3、山东省经济贸易委员会《山东省汽车工业2003－2010年发展规划》； 4、华泰公司出具的项目建议书； 5、国家有关法律、法规及其他产业政策； 6、项目承担单位提供的基础数据。 二、研究工作的范围 本可行性研究主要包括： 1、对项目提出的背景、必要性、市场前景、建设规模、建设条件与场地状况的分析； 2、对项目总图运输、生产工艺、土建、公用设施等技术方案的研究； 3、对项目所采取的消防、环境保护、劳动安全卫生及节能措施的评价； 4、对项目实施进度及劳动定员的确定； 5、对项目做出的投资费用估算及技术经济综合评价。 第四节 主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序号 项 目 单 位 指 标 备 注 1 生产规模 万套/年 10 其中：变速箱 万台/年 10 前桥 万台/年 10 后桥 万/台年 10 2 项目总投资 万元 34027 其中：固定资产投资 万元 32291 铺底流动资金 万元 1736 3 流动资金 万元 8016 4 项目新建建筑面积 m2 35517 5 项目定员 人 1029 全年生产天数 天 320 人员工作日 天 251 三班