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运营项目安全查评标准
运营项目安全生产工作查评标准
序号
评价项目
标准分
评价方法
评分标准
扣分
备注
1
安全生产指导原则和安全目标管理
80
公司是否制订明确的年度安全生产目标和切实可行的措施,并做到层层落实,严格考核
20
检查公司安全生产目标是否准确,各部门、班组是否按“四级控制”制定部门和班组的安全生产目标;安全生产目标符合控股公司和火电事业部要求;查阅工作计划、总结、安全简报等资料。
1、安全生产目标分级控制目标定位准确,措施具体,层层落实,2013年无事故、无一类障碍得满分。
2、内容不尽符合要求,落实有差距,考核不够严格,视情况扣标准分地20%-80%。
3、内容不符合要求,或措施不落实,发生事故或非停超过1台年,不得分
公司是否定期召开公司层面安全生产会议和安委会会议,研究安全生产工作,对存在问题研究对策措施,并有记录。
20
查阅公司年度、月度生产会议记录,安委会会议记录以及计划、总结文件;
1、视贯彻执行情况扣标准分的20%-80%;
2、未能按要求召开会议,研究部署安全生产工作,存在问题较多或存在典型问题不得分。
公司是否发文建立安全生产保障体系和安全生产监督体系,并明确两个体系的职责
20
查阅有关“两个体系”的相关资料
未建立“两个体系”、体系不符合规定不得分;职责不明确视情况扣标准分的20%-50%,
公司及部门安全生产监督管理岗位设置是否合理,配备的人员数量、素质是否满足安全工作需要。
20
查阅安全生产机构中的岗位设置、岗位规范、人员基本情况信息等资料,对照分析,实地核查
配备的人员、素质存在一般问题扣标准分的20%-80%;存在严重问题的不得分。
2
责任制及安全绩效和奖惩
80
各部门、全员安全生产责任制是否建立、健全,职责内容是否符合上级规定和本部门特点
20
查阅责任制;
1、责任制内容或覆盖面不够全面,视情扣标准分的20%-80%。
2责任制、内容不符合要求,或覆面短缺较多不得分
是否按照公司、部门、班组、员工层层签订安全生产责任书
20
查阅安全生产责任书
未层层签订责任书不得分;签订责任书不符合要求视情况扣标准分的20%-80%。
公司是否严格按照《安全生产责任书》内容在年终落实奖惩
20
查阅年度安全责任书考评结果
未按责任书要求落实奖惩不得分;
安全绩效是否纳入公司各部门和员工的月度、年度绩效考评,并严格落实
20
查阅各部门和员工年度、月度绩效书,查阅月度绩效考评结果
部门、个人绩效责任书中未纳入安全绩效,不得分;月度绩效安全考评落实不到位不得分;
3
规程、规章制度与执行
150
公司各类管理标准、制度和运行规程、试验规程、检修工艺规程及质量标准等是否齐全完善;公文发布符合公文发布流程,经公司主管领导批准后执行。
20
查阅制度文本,实地核查规程制度覆盖是否全面,内容是否符合上级规定和设备系统实际
规程、制度覆盖不够全面,内容不尽符合上级规定和设备系统实际,执行不够认真,视情况扣标准分的20%~80%;
规程制度短缺较多,或内容不符合上级规定,或违反规程制度造成事故(障碍)不得分,造成重大事故加扣标准分的10%。
缺陷管理制度是否健全;是否做到定期分析和及时上报缺陷;缺陷通知单填写、传递是否及时,记录齐全;缺陷能否及时处理,不发生有条件处理而未及时处理造成的事故
20
查阅制度文本和有关记录,现场核查制度是否健全,执行是否严格,处理是否及时
制定不够健全,执行不够严格,从业人员不全了解、掌握安全技术特性,视情况扣标准分的20%~80%;无制度不得分;疏于管理,缺陷未能及时处理造成事故(障碍)不得分,造成重大事故加扣标准分的10%
设备系统变动(含采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备等)管理制度是否健全;变动记录、有关图纸资料变更是否及时、准确;从业人员是否了解、掌握其安全技术特性,并采取有效的安全防护措施
30
查阅制度文本和有关记录、教育培训计划,现场核查制度是否健全,是否严格执行;核查从业人员了解、掌握安全技术特性等的情况
制定不够健全,执行不够严格,从业人员不全了解、掌握安全技术特性,视情况扣标准分的20%~80%;变动投入生产和使用前,从业人员未进行专门安全教育培训和考核不得分;变动后一个月内有关图纸、资料仍未及时修改不得分;无管理制度不得分;疏于管理造成事故(障碍)不得分,造成重大事故加扣标准分的10%
现场规程的补充或修订是否及时,是否符合上级新颁规程和反措、设备系统变动实际;现场规程是否每年进行一次复查、修订(宜每3~5年进行一次全面修订);现场规程的补充或修订是否严格履行审批程序,并书面通知有关人员,保证现场规程正确、完备和有效
30
查阅规程制度清单及文本、审批文件,现场核查执行情况
不符合规定视情况扣标准分的20%~100%
公司是否严格执行各项
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