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关于综合部人力资源成本利用率指标分解细则
人力资本投入主要分以下四个方面：
A 直接成本(人员人力资源开发成本 培训)
C 人员流失成本：(离职补偿费 离职管理费用 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 人员工资福利成本 545800 647320 665790 670000 招聘费用成本 34700 52680 56010 22659 培训费用成本 3060.7 3180 4880 3062 总投入 583560 703180 727840 674421 销售收入 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1720000011410000 销售收入/人力成本投入 24.23元/1元 24.46元/1元 15.86元/1元 16.91元/1元 人力成本率=人力成本投入÷ 销售收入
人力成本率 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 销售收入/人力成本投入 0.0413 0.0409 0.0631 0.0591 人力资本利用率=1-（人力成本投入 ÷ 销售收入）
附注：
09年人力资本利用率目标在08年的基础上暂设定为99%，因人员工资福利基本不变，招聘和培训及人员流失的成本降低，人力资本利用率将提高。
招聘成本利用率：参照08年1-4季度
招聘成本利用率 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 招聘费用成本投入 34700 52680 56010 22659 销售收入 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1720000011410000 销售收入/招聘成本投入 407.4元/1元 326.5元/1元 206.3.5元/1元 507.5.5元/1元 招聘成本率 招聘成本投入/ 销售收入 0.0025 0.0031 0.0049 0.0020 招聘成本利用率 99.75% 99.69% 99.51% 99.80% 招聘成本利用率=1-（招聘人力成本投入 ÷ 销售收入）
附注：
09年招聘成本利用率
09年招聘资本利用率目标在08年的基础上暂设定为100%，
培训成本利用率：参照08年1-4季度
培训成本利用率 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 培训费用成本 3060.7 3180 4880 3062 销售额 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1720000011410000 销售收入/培训成本投入 4621元/1元 5409元/1元 2365元/1元 3726元/1元 培训成本率 培训成本投入/ 销售收入 0.000216457 0.000184884 0.000422877 0.000268361 培训成本利用率 99.97% 99.98% 99.95% 99.97% 附注：
培训成本利用率=1-（培训成本投入 ÷ 销售收入）
附注：
09年培训成本利用率
09年培训成本利用率目标在08年的基础上暂设定为100%，
绩效指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 人力资本利用率 99% 99% 99% 99% 招聘成本利用率 100% 100% 100% 100% 培训成本利用率 100% 100% 100% 100%
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