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天然香料精深加工及原料种植基地建设 可行性研究报告 目 录 1、项目概要 1 1.1项目名称及单位 1 1.3建设性质 1 1.4可行性研究报告编制依据 1 1.6项目组成及生产规模 1 1.7建设内容 2 1.8项目总投资 2 1.9资金筹措 2 1.10投资使用计划 2 1.11项目效益 3 2项目背景 4 2.1项目的提出 4 2.2项目单位基本情况 5 2.3项目建设的必要性 6 3市场分析 9 3.1国际市场分析 9 3.2市场分析 9 3.3竞争力分析 11 3.4市场营销策略 11 3.5项目风险分析 12 4项目选址与建设条件 13 4.1项目选址 13 4.2建设条件 13 5项目建设方案 14 5.1建设规模及产品方案 14 5.2生产技术方案及工艺流程 15 5.3设备选型、采购及卫生要求 17 5.4建筑内容与卫生要求 18 5.5原料供应及消耗 20 5.6总平面布置 20 5.7消防 21 6环境保护与安全生产 21 6.1环境保护 21 6.2安全卫生 22 6.3卫生保障措施 22 7节能 23 7.1能源消耗估算 23 7.2主要节能措施 24 ８组织机构与人力资源配置 24 8.1组织机构设置 24 8.2人力资源配置 25 8.3人员来源及培训 26 9项目管理 26 9.1项目组织管理 26 9.2项目建设管理 27 9.3项目财务管理 27 10招标 27 10.1招标范围 27 10.2招标组织形式 27 10.3招标方式 27 11项目建议实施进度 27 12投资估算与资金筹措 28 12.1投资估算 28 12.2资金筹措与资金使用计划 29 13财务评价 29 13.1财务评价说明 30 13.2销售收入估算 30 13.3成本费用估算 30 13.4利润总额及分配 31 13.5财务盈利能力分析 31 13.6清偿能力分析 31 13.7不确定性分析 31 14社会效益 33 15总论 34 第一章 总论 1.1项目概况 1.1.1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：天然香料精深加工及种植基地建设 建设性质： 建设单位：江西天香林业开发有限责任公司 项目法人： 建设地点：天然香料精深加工厂拟建在县工业园区香料产业园，香料作物种植基地在陆坊乡、秀谷镇、合市镇等乡镇。 建设模式：天然香料加工厂由江西天香林业有限责任公司投资建设，种植基地建立“公司+基地+农户”模式。 1.1.2 项目建设规模 项目计划建立2万亩香料作物种植基地，300亩樟科香料作物母本园，在金溪县工业园区香料产业园建设年生产天然香料1000吨的精深加工厂，占地100亩。 1.1.3 香料作物品种及加工技术 引进国内外天然香料提取新工艺、新技术、新设备；引进夏门牡丹香料化工有限公司的纯种芳樟和吉安林科所的龙脑樟等樟科香料植物新品种。 1.1.4 建设方案 主要工程内容：产业园建10000平方米厂房、年产1000吨天然香料生产线及配套工程，2万亩香料作物种植基地及20个粗油加工厂。 建设期限：项目建设期限2年，2010年元月—2011年12月。 1.1.5投资结构及资金来源 项目总投资为10493.5万元，其中：建设投资7479.1万元，流动资金3014.4万元。 资金来源：项正邦集团3500万元，银行贷款资金1000万元，天香公司筹备资金3493.5万元，种植基地融资2500万元。 1.1.6项目主要经济技术指标 项目建设完成正常运行后：年新增销售收入13860万元，年成本8859.5万元，年利税总额4305.3万元，年所得税1077.4万元,年净利润3265.8万元;税后财务内部收益率38.2%，财务净现值（I=12%）14107.74万元，税后投资回收期4.62年。 1.2 项目单位基本情况 单位名称：江西天香林业开发有限责任公司 所有制形式：股份制 法人代表： 公司发展历程：江西天香林业开发有限责任公司于2009年7月由正邦集团控股成立，注册资本1000万元。公司主要业务：建立香料作物种植基地，经营香料植物苗木，创办天然香料精深加工企业。 公司人员结构：实行总经理负责制，由姜漾担任。企业现有员工21人，其中大专以上学历的专业技术人员和管理人员10人。公司制定了较为完备的规章制度，有良好的内部管理机制。 1.3 可行性研究报告编制依据 1、《中共中央关于制订国民经济和社会发展十一五规划建议》。 2、国家发改委和建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。 3、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》 4、《天然香料生产技术资料》 5、《金溪县香料香精产业发展五年规划》 6、《金溪县2008－2009年物价水平资料》 7、 国家其他有关法律、法规规定 8、中国